11产品质量监视与测量控制程序09.docVIP

1目的 建立并保持进行监视和测量活动，验证产品质量是否满足规定要求。对原材料、外购、外协件过程控制和成品进行监视和测量，确保未经检验合格的元器件半成品不使用、不转序和以及不合格的成品不交付。 2适用范围 适用于公司的进货产品、过程产品、最终产品质量的监视和测量。 3职责 3.1 生产技术中心所属品质部负责进货检验、过程检验、例行检验、确认检验的控制。 3.2 生产技术中心所属品质部负责有关键件定期确认检验的控制 3.3 生产技术中心所属技术部负责制订检验规范、编制检验记录表格。 3.4制造部、采购部、销售部、仓库及生产车间配合品质部做好各项检验和试验工作。 3.5主管副总负责检验规范的审批，并监督实施。 4工作程序 4.1进货检验 4.1.1进货检验的对象：原材料、标准件、外协件、外购件以及外包过程。 4.1.2进货检验依据：《进货检验规范》和《万能/塑壳/小型断路器进货检验规范》 4.1.3检验程序 品质部接到仓库检验通知后，检验员立即到零部件仓库待检区，按“进货检验规范”的要求进行检验； 检验员根据《进货检验规范》中的检验方法和要求查看产品随附的合格证、质保书、说明书等，对具备有检验能力的元器件还可以进行项目检验；检验合格的产品由仓库开具入库单，检验员须在仓库的入库单上签字确认；同时作好“进货检验记录”。 c) 对生产急需来不及检验的原材料、元器件需要投入生产时，制造部向品质部提出申请，经主管副总批准后方可紧急放行，车间对紧急放行的原料进行标识、记录，品质部立即取样，并在24小时内出具检验报告单。紧急放行的原材料经检验为不合格品时，车间按记录、标识追回没有投料的原料，对已投入的原材料按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2关键件定期确认检验。 4.2.1关键元器件、原材料定期确认检验的时机。 4.2.1.1《定期确认检验规程》中规定的时间。 4.2.1.2当出现重大质量事故时进一次确认检验。 4.2.2定期确认检验的内容。 4.2.2.1《定期确认检验规程》要求的内容。 4.2.2.2定期确认检验的特殊要求(如关键元器件、材料的材质确认)委托国家认可的检验部门或有能力进行 检测的单位进行确认检验。 4.2.2.3定期确认检验时应注意因本公司的贮存、搬运、防护和使用引起的关键元器件、材料质量的变异。 4.2.3关键件的定期确认检验方法 按照HSL-C-ZB-CL-33-2008和HSL-C-ZB-GL-34-2009《关键件定期确认检验规程》进行 4.2.4定期确认检验不合格的处置 4.2.4.1定期确认检验对于关键元器件、材料本身不合格的应通知供应商采取纠正预防进行整改。 4.2.4.2定期确认检验对由于本公司的贮存、搬运、防护和使用引起的应组织责任部门进行分析并采取纠 正预防措施。 4.2.4.3对所有定期确认检验不合格的关键元器件、材料按本公司的《不合格品控制程序》进行处理。 4.3例行检验 4.3.1例行检验的对象为：产成品 4.3.2例行检验的依据： 产成品检验规范：HSL-C-ZB-GL-41-2008《低压成套开关设备检验规范》、HSL-C-ZB-GL-35-2008 《高压/低压预装式变电站检验规范》、HSL-C-ZB-GL-36-2008《高压开关设备检验规范》、HSL-C-ZB-GL-43-2009《低压断路器出厂检验规程》 4.3.3检验实施 品质部接到车间《产品入库单》后，检验员立即按检验规程的要求对每一台产品进行例行检验； 例行检验全部项目检验合格后方可包装； 例行检验不合格的产品按《不合格品控制程序》进行处理。 4.4确认检验 4.4.1确认检验的依据：HSL-C-ZB-GL-41-2008《低压成套开关设备检验规范》、HSL-C-ZB-GL-35-2008 《高压/低压预装式变电站检验规范》、HSL-C-ZB-GL-36-2008《高压开关设备检验规范》HSL-C-ZB-GL-43-2009《低压断路器出厂检验规程》。 4.4.3检验实施 a) 经例行检验合格的产品在包装后产品交付使用前,品质部检验员(其人员与例行检验的人员不得为同一人)按检验规范的要求对产品进行检验； b) 成品检验结果为不合格品时，按《不合格品控制程序》执行； c) 本公司保证在规定的各项检验或试验均已完成，有关检验结果符合要求，检验报告得到审核、认可，签发合格证后产品方可入库。 4.4.4确认检验的频次 a) 低压成套产品每批进行检验，万能/塑壳/小型断路器每年进行一次。 b) 在6个月连续出现同类产品没有进行生产的情况下应进行首台产品的确认检验。 c) 在顾客对某种单元的产品反馈有元器件及生产过程引起的质量问题应进行首台确认检验。 4.5检验原始记录和检验报告 4.5.1各类检验工作中，检验员应认真做好检验记录，