kjfz.gs.05.03竣工档案管理流程-完成通过精要.docVIP

流程编号 KJFZ.GC.05.03 流程名称 竣工档案管理流程 主责部门 主责岗位 目标编号 控制目标 流程步骤 风险点 控制活动 审计证据 操作现状 缺陷描述 改进建议 责任部门 责任岗位 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制类型 控制方式 T01 确保本部门收集资料的完整性，真实性，符合档案管理规定，为后期档案管理做好准备。 S03 R01 对提交的立项文件和竣工资料未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。 C01 工程部主管对提交资料进行审核，主要关注： 资料是否齐全、真实； 资料是否符合归档要求，印章是否齐全。 事后 人工 项目资料清单 工程部 项目主管 S04 审核 C02 工程部经理对竣工档案进行审核，主要关注： 相关交接人与接收人是否已签章； 档案清单与实际资料是否相符， 竣工资料是否有相关单位签章，相关人是否签字确认。 事后 人工 项目资料清单 工程部 部门经理 R02 T02 确保本流程中的审计证据合理归档。 S09 归档 R03 本流程中的审计证据未经合理保存，可能导致资料遗失，不利于后续查询。 C03 工程部主管将本流程中产生的审计证据合理归档保存，以备查阅。 事后 人工 建设档案移交目录 工程部 项目主管 流程编号 KJFZ.GC.05.03 流程名称 竣工档案管理流程 主责部门 工程部 主责岗位 分管领导 风险点编号 风险描述 风险类别 发生可能性（1-5） 影响程度（1-5） 风险等级 预警信息 对应控制点编号 战略风险 财务风险 市场风险 运营风险 法律风险 R01 对提交的立项文件未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。 立项文件不全，不能完成归档程序。 C01 C02 R02 对提交的竣工资料未经审核，或审核时未及时发现问题，可能导致资料缺失， 相关资料不符合档案管理要求,为资料归档查阅带来不便，影响后期管理。 竣工资料不全，不能完成归档程序。 C01 C02 R03 审计证据未经合理保存，可能导致资料遗失，不利于后续查询。 档案管理混乱，无法实现快速查询。 C03 下面是散文两篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！ 《人生》读后感 “生活本身的矛盾就是无所不在的上帝，谁也别想摆脱它。” ——路遥 《人生》是路遥的一部中篇小说，发表于1982年，曾获第二届全国优秀中篇小说奖。这部小说以改革时期陕北高原的城乡生活为时空背景，叙述了高中毕业生高加林回到土地又离开土地，再回到土地这样一波三折的人生的变化过程。高加林同农村姑娘刘巧珍、城市姑娘黄亚萍之间的感情纠葛构成了故事发展的矛盾，也正是体现了那种艰难选择的悲剧。 在这部小说中路遥的语言朴实无华，景物描写刻画人心，恰到好处的对主人公的命运进行点评。整部小说读起来，给人的感觉就是，人物很饱满，景物描写细致，让人进入很快，易引起情感的共鸣。虽然这部小说在结尾，没有给读者“人生”的答案，但却引领读者去思考人生的答案。这部小说为我们揭示了人生的不可预知性，一个人的生活道路总是曲曲折折充满着各种冒险和挑战，唯有始终积极向上方能免受命运摧残。小说中高加林的形象激励着千千万万迷茫的青年后来的马云说当年自己就是踩三轮车的时候看了《人生》，意识到只要自己不放弃就总会有机会，于是奋而创业，成就了亿万富翁。 小说中，路遥为我们刻画的这个心高气傲，性格倔强的年轻人高加林，他是那个时代优秀青年的代表，渴望凭借个人能力改变面朝黄土背朝天的农民身份，他不想像父辈一样在黄土地上刨挖一辈子。他的民办教师资格被人顶替，在苦苦煎熬的日子里和金子一般的巧珍建立了恋爱关系，当他想当一个好农民时，好事接连而来，他被调动到县城当上了干部。此时的他感到农村的恋人刘巧珍已经配不上自己，于是转投县城播音员黄亚萍的怀抱，最后却因为感情上的纠葛被人告发了走后门的秘密，最终被退回了农村，而此时一心爱他的刘巧珍早已嫁给了老实本分的马拴，再也没有人来安抚他受伤的心灵 “生活本身的矛盾就是无所不在的上帝，谁也别想摆脱它。” 小说中这样写到，农村姑娘刘巧珍美丽、善良，她没有文化，但是却真心真意地爱上了高加林这个“文化人”，她的爱质朴纯真，她以她的那种充满激情而又实际的做法表达了她炽烈的爱。当高加林离开讲台当回社员，失落苦闷时，她的爱给了高加林精神上的慰籍，但好像仅此而已。因为，这份爱实在是太单纯、太质朴了。虽然，那时的刘巧珍是幸福的，她被自己倾慕以久的“