流程示例教学案例解说.docx

检查接待的准备流程 实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门分管领导办公室和后勤管理部节点ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等 督促后勤管理部落实后勤保障工作 确定参加意见反馈会的人员及时间 根据检查需要确定接待流程、检查路线及陪同人员 督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员等 提前向参与迎检工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开迎检预备会布置相关工作 准备迎检的汇报材料及备检资料，通知受检部门做好相关准备 报分管领导 拟定接待方案及工作分工 落实检查组成员名单（包括姓名、职务或职称、专业），检查的主要目的、主要内容、检查流程和检查方式等 同意 按要求落实 按要求落实  检查接待中的工作流程 实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门迎接人员医院领导听取反馈人员节点ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 必要时向检查部门汇报整改措施及整改结果 制定整改措施并监督落实 将检查中反馈的结果向医院领导汇报和相关部门通传 送走检查组 安排检查人员及陪同人员进行工作餐 根据检查要求和检查接待方案安排相关人员陪同检查 根据检查组的要求确定是否派车迎接检查组 听取检查组的介绍及检查要求 提前到门口迎接检查组 介绍主要陪同人员及致欢迎辞 听取意见反馈 访问接待的准备流程 实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门分管领导办公室和后勤管理部节点ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等 督促后勤管理部落实后勤保障工作 准备交流（汇报）材料 落实来访人员名单（包括姓名、职务或职称、专业，必要时包括其背景资料）、来访的主要目的或是主要事项、入住酒店、来访行程安排等 根据需要或是来宾的要求拟定接待流程、参观路线并确定陪同人员 督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员、交换的礼品等 提前向参与接待工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开来访接待布置相关工作 报分管领导 拟定接待方案及工作分工 同意 按要求落实 按要求落实  访问接待过程工作流程 实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门迎接人员医院领导节点ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 必要时撰写来访报道 报销相关费用 将接待经过向相关领导汇报或是向相关部门通传 安排人员送走来访人员 安排接待宴请 要事先确定陪同人员 根据实际情况可与下一步骤进行对调；一般接待没有此步骤 安排来访人员到科室进行对口交流及院内参观 根据来访人员需要确定是否安排接机、接车 安排来访人员与本院人员进行座谈交流 提前到门口迎接来访人员 必要时由科教信息部安排学术讲座或由办公室安排外出参观 事前必须确定并事先通知迎接人员 一般接待没有此步骤 介绍主要陪同人员及致欢迎辞  业务招待费审批管理流程 实施部门财务部流程编号文件依据财务支出管理制度文件编号批准人发布日期流 程单元经办人分管领导院长财务部节点ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 医院领导审批后，凭上述资料到财务部办理还款（或报销）手续，次月还款的需填写“预付款核销单” 将发票黏贴好在支出审批表后，每笔业务招待费用须注明接待的单位、事由以及单据的张数和报销金额，发票张数较多的情况，经办人在每张发票背面签字 接待任务结束后，经办人应在3个工作日内填写支出审批表 审批后持“借款单”到医院财务部办理借款手续领取支票 先填写“借款单”（要注明就餐单位的名称），写明接待理由 预计费用按审批权限报批 1000元以上 1000元以下(含) 安排医院各项接待业务 按签批权限，审批人可在最后一张发票注明此次报销发票的张数和合计金额或在支出审批表签名 签批 签批 签批 办理还款（或报销）手续 办理借款手续开具支票 外单位劳务费支付审批管理流程 实施部门财务部流程编号 文件依据财务支出管理制度文件编号 批准人 发布日期 流 程