C3-过程的设计与开发(工程).docVIP

深圳市精诚达电路有限公司 TS16949内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C3：过程的设计与开发 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2007. 03.12 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 审核部门 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 审核员 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)过程名称 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS16949 :2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价(NR, OFI, nc, NC) C3：过程的设计与开发 (I)：1产品的规格、图纸、技术规范、功能性、特殊特性；2.顾客要求包括法律法规要求、产品质量技术协议；3.质量目标、成本、工程能力要求等4.适用时，客户提供的检具、数学数据、DFMEA 、样模等5.以往类似产品的工艺设计开发经验、PFMEA、生产制造等信息 (O)：1.产品规范、图纸、作业标准、产品/过程特殊特性等；2..过程流程图、PFMEA、各类控制计划、场地平面布置图、作业指导书、包装作业指导书等；3.测量系统分析计划、初始过程能力研究计划、过程确认要求；5.阶段性评审APQP过程结果，识别出问题，及时采取措施； 6.特殊特性的开发和最终确定； 7.过程失效模式及后果分析的开发和评审，采取措施减少具有较高风险失效模式；8.多方论证的形式进行可行性评审结果。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1. 对顾客工程资料、工程规范的评审不超过两 个工作日； 2. 过程设计结果，满足客户要求： 《设计开发控制程序》 7.3 1.产品过程流程图有表面处理流程，FMEA中不存在该流程 2.FMEA无终检出货两个工序与产品过程流程图不符 3.样件《控制计划》01来料检验无产品/制造规格 深圳市精诚达电路有限公司 TS16949内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C5：过程更改 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 审核日期 2006.12.11 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 审核部门 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 审核员 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)过程名称 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS16949:2002条款 7) 检查记录，包括客观证据 8) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C5：过程更改 (I)：1、客户产品、工程规范更改； 2、工艺、材料、生产流程更改； 3、客户投诉及退货，物料更改； 4、法规、标准要求变化； 5、品质改进 (O)：1、图纸、ECN记录； 2、最新治工具.生产程序等； 3、各类评审、验证、确认记录； 4、更改过程中生产产品及记录，更改后重新确认； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、客户工程规范评审周期小于2工作日； 2、确保更改后之参数符合厂内制程. 3. 工程资料准确率:96 《工程变更管理程序》 7.3.7 1.1003D01018产品有环保要求，但不能提交相应的验证记录 2. 1003D01018由镀金变更为沉金，工艺不能提供相应的变更记录 备注: 1.第1)部分和2)到6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第7)列和第8)列：有审核员填写； 4.第8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。 受审核部门确认：______________ 审核组长：__________