2014资质认定实验室自查表预案.doc

附件1 2014年资质认定获证实验室自查表 实验室名称 济源市疾病预防控制中心 自查时间 2014年 5 月 10 日---- 6 月 10 日 联系人姓名、职务 王成 质量控制科科长 电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 2013160198 F2013160198 证书有效期 2013年 4月23 日- 2016 年 4 月 22 日 2013年 4月23 日- 2016 年 4 月 22 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） １.检验检测活动的合法性 １.检验检测活动的合法性 １.检验检测活动的合法性 1.1 具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。 1）独立法人实验室应持有有效的注册文件或登记文件。 2）非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。 3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时)。 济源市疾病预防控制中心是具有独立法人资格的实验室，具体资质见事业单位法人证书。本中心的单位代码为8 法人证书编码为：事证第 141160000229 号. 1.2 资质认定证书在有效期限内 当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。 中心资质认定证书在有效期内，各项检验检测工作不存在资质认定证书衔接空档期间、暂停期间情况。 1.3 在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据 对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。 对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。 1.4 对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠 不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。 从未出具虚假数据，伪造数据和结果的现象，各项检验检测工作依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。 1.5 申请资质认定的检验检 测资源真实、诚信 1）持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。 2）不以临时借用的设备、人员申请资质认定。 持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。见中心房产证书和设备发票. 1.6 公正出具具有证明作用的数据和结果 1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。 2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性。 3)如有分包检验，仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。 1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。见中心公正性声明. 无母体组织 无分包 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.1 建立和实施诚信服务的监督制度 制定诚信服务的制度规定；对客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；应以适当方式征求客户意见；对客户的投诉应给予有效答复；食品检验机构应制定回避制度。 制定了诚信服务的制度规定；对客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；JYCDC/QM004-2012质量目标和服务承诺 JYCDC/QM10-2012申诉和投诉 JYCDC/QM26-2012食品检验活动 2.2 《检验检测报告》正确使用资质认定标识 在资质认定范围内的检验检测报告应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。 检验检测报告在资质认定范围内的应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。见检验技术档案。 2.3 《检验检测报告》内容信息真实可靠 检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式；数据或结果符合检验检测标准规定；报告副本能复现已发出的检验检测报