京陇节能建材有限公司综合管理部工作手册说课.doc

京陇节能建材有限公司 综合管理部 工作手册 编制： 审核： 批准： 二〇一四年十月 目 录 一、目的和范围 3 二、引用标准和文件 3 三、术语和定义 4 四、质量、环境、职业健康安全管理体系 4 五、管理职责 5 六、资源管理 5 七、产品实现 5 八、监视、测量、分析和改进 5 九、岗位责任制及职务要求 5 十、综合管理部职能分工 5 十一、综合管理部规章制度文件目录 5 一、目的和范围 （一）目的? 本部门根据京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和《程序文件》的要求。制定本部门工作手册，以达到以下目的： 通过工作手册的建立和实施，规范本部门的各项工作，使本部门的各项工作质量不断提高，确保本部门工作目标、指标的顺利完成，为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。? （二）适用范围? 本工作手册适用于综合管理部的质量、环境、职业健康安全管理职能。 二、引用标准和文件? 1、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求。 2、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南。? 3、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范。? 4、京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》。? 5、京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全程序文件》。 6、京陇节能建材有限公司有关规章制度。? 7、相关法律法规及其他要求。 三、术语和定义? （一）部门负责人：指综合管理部经理。? （二）员工：指本部门担任不同岗位的工作人员。 四、质量、环境、职业健康安全管理体系? （一）总要求? 综合管理部在日常工作中对本部门主控及相关过程加以管理，按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施，保持和持续改进。并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量，体现公司管理体系运行的有效性。部门负责人应经常组织员工学习，使员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。 （二）文件要求? 1、总则：本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： （1）《质量、环境、职业健康安全管理手册》； （2）《程序文件》； （3）《工作手册》； （4）《法律法规及其他要求清单》； （5）《相关管理制度、流程》； （6）体系运行中的记录和表格。 2、质量、环境、职业健康安全手册见《质量、环境、职业健康安全管理手册》。? 3、文件控制? 综合管理部依据《文件控制程序》要求做好文件控制工作。 （1）每年组织进行一次文件评审，使文件适用于管理体系的运行，体现公司管理体系运行的适宜性。? （2）确保各使用场所使用有效版本。? （3）定期检查各部门文件保存、使用情况。 4、记录控制? 执行《记录控制程序》，并做到：? （1）确定本部门有关的记录，对其进行收录、编目便于检索。 （2）记录填写清晰、内容完整。 （3）记录包括：过程执行情况记录；日常工作需保持的记录。 五、管理职责? （一）管理承诺? 综合管理部员工通过学习贯彻公司的管理方针，并明确承诺： 1、遵守法律法规及其他要求的承诺； 2、满足顾客要求和期望的承诺； 3、污染防治的承诺； 4、持续改进的承诺； 5、预防事故、保护员工身体健康的承诺。 并在日常工作中强化责任意识，以本部门出色的工作确保公司目标指标的实现。? （二）以顾客为关注焦点? 本部门顾客为公司员工、其他单位到公司办事的人员。本部门员工要做到识别顾客的要求，形成主动地创造性地满足顾客要求和期望地氛围，确保顾客要求得以满足。?? （三）质量、环境、职业健康安全管理的方针? 本部门员工应做到熟记管理方针及内涵，并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。? （四）策划? 为有效满足ISO 9001:2008质量管理体系4.1总要求和本部门制订的目标指标，对本部门主控过程/要素，工作内容进行策划，使之符合标准和《管理手册》的要求。? 1、质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标。 （1）综合管理部质量、环境、职业健康安全目标指标。? A.质量目标? ●文件控制严格按程序操作，每年对本部门和公司文件使用情况进行一次检查，检查覆盖率为100%； 质量管理体系文件的更改工作及时组织、打印、发放，发放率为100%； 过期或作废文件及时回收，回收率100%。? ●记录控制按程序文件要求，记录收录齐全。? ●人力资源控制，及时更新职工花名册； 办理的员工招接收、离职手续齐全完备； 建立培训档案，收集部门培训需求计划，制定年度培训计划，按计划组织培训率为100%； ●在基础设施控制方面建立健全部门办公设施台帐； 在内部审核、管理评审控制上，按文件规定拟订计划；收集齐全相关资料。 B.环境目标? ●根据辨识评