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集团总部IT设备申购及耗材申领管理流程.docxVIP

集团总部IT设备申购及耗材申领管理流程.docx

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    集团总部IT设备申购及耗材申领管理流程

    集团总部IT设备申购及耗材申领管理流程 为规范集团总部IT设备采购以及IT类耗材的申领行为，减少因采购过程不规范所导致的资产管理问题，特制定以下管理流程： IT设备采购流程 流程说明： 序号角色流程说明1申请人填写申请由申请人填写《IT设备新购申请表》2采购人审核并标明预算按一定标准审核申请人所申领设备的合理性及预算；如果超过规定可驳回到申请人修改或终止采购。3申请人修改申请或者结束流程4信息中心产品选型根据采购人标明的预算，选择合理的设备。5分管领导审批确认是否采购，如果否认可驳回到申请人修改或终止采购。6主管领导审批确认是否采购，如果否认可驳回到申请人修改或终止采购。7信息中心采购并编号按确定型号采购设备，并对设备进行固定资产的登记。8申请人验收签字设备采购回来后，由申请人签收设备。信息中心复印《IT设备新购申请表》留档。9采购人存档存档《IT设备新购申请表》，并交财务中心。销售商提供发票后，由财务中心对照该表格处理账务并付款。 IT类耗材申领流程 流程说明： 序号角色流程说明1申请人填写申请填写《IT耗材申领表》，注明耗材类型。2分管领导审批是否有必要更换，如果不需要更换可驳回结束流程。3信息中心更换耗材信息中心如果有耗材库存则进行更换，如果无耗材则由申请人填写《IT设备申购申请表》4申请人领用签字领用耗材后签字确认，由信息中心存档。结束流程。 附件一：《IT设备新购申请表》 附件二：《IT耗材申领表》

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