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三级管理流程详细描述 配套的管理表单 同时，明晰流程的规则、指导手册、规章制度、管理表格之间的逻辑关系 1 2 3 4 流程规则 流程图指导手册 规章制度 管理表格 流程落地 流程目的 流程可视化路径 流程执行分析 …… 流程审批表单格式 关键输入信息 关键输出信息 管理表格的权限控制 …… 流程需要经过哪些部分 核心控制节点盘点 节点的职责与权限 哪些制度保障 由谁来制定 …… 根据流程E化原则，对流程进行评估，选择合适的E化策略 流程发起部门 流程名称 流程描述 原因 综合评价 跨部门多 统计价值高 使用频率高 需要管控 规则固定 销售部 市场活动计划签呈流程 市场活动的计划与审批 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场活动变更流程 市场活动的费用报销 √ √ √ √ √ ★★★★★ SKU费用申请与核销流程 各区域SKU费用申请、审核和核销 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商开户流程 新经销商的拓展 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商资料变更流程 经销商相关资料的变更填报与审核 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商关户流程 经销商退出 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场活动费用核销流程 各区域市场活动费用申请、审核、发放 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场部 促销活动实施核查流程 检查、统计铺市里率、价格、SKU数、辅销品的使用情等况 　 √ √ √ √