出差管理制度11.docVIP

批 准 审 核 编 制 签名:____________ 日期: ____________ 签名: ____________ 日期: ____________ 签名: ____________ 日期: ____________  目的 为加强公司员工的出差管理，体现公司以人为本的企业理念，结合公司实际情况，规范出差各职级标准，特制定本制度。 适用范围 适用于公司所有员工（含分子公司）。 职责 3.1 行政部：负责条例的制定、修改、解释，并监督制度的执行。 3.2 财务部：负责票据的审核及报销。 3.3 各部门：积极配合制度的执行。 名词解释（具体区域划分标准见附表一） 4.1 A类地区：指直辖市及深圳、珠海等特区 B类地区：省会城市（南昌市除外） C类地区：地、市（县） 内容 5.1出差申请程序 5.1.1 员工出差需提前做出差计划，报部门负责人审批。 5.1.2出差人员提前一个工作日将经部门负责人审核的《外出公差申请表》在企管部考勤备案。 5.1.3员工外出公差审批需遵循层级权限管理原则 5.1.3.1主管级（含）以下员工外出公差审批程序：三天（含）以下需部门负责人审批，三天以上需部门最高负责人或上级主管领导审批。 5.1.3.2 经理级（含）以上职员外出公差审批程序：部门上级主管领导审批。 5.1.3.3 境外出差职员需提前三个工作日报总经理审批。 5.1.3.4 公司临时安排的紧急任务可先口头报批（按照出差审批流程），出差回来后两个工作日内办理相关出差报批程序。 5.2出差费用借支及报销程序：参照财务相关制度及流程。 5.3出差报销标准 5.3.1住宿费用 5.3.1.1各职级住宿标准 职 级 住宿标准（元/天） 第一级 第二级 第三级 董事长/总经理 实报实销 副总/总监 260 200 180 总助/经理/副理 200 180 160 其他 180 150 130（湖南省内120） 5.3.1.2两人或两人以上同时出差，除性别原因外，必须合理安排合住。费用按照同住人员最高职位一人标准报销，不重复报销。如因工作原因必须单独住宿的，须事先报部门经理或部门上级主管领导同意。 5.3.1.3分子公司出差，如租有员工宿舍的，经理级（含）以下职员在员工宿舍就住，如宿舍住满，则按公司标准住宿。 5.3.1.4自我安排住宿（例如：住朋友或亲戚处等），不按相应级别标准报销住宿费（同样适合于国外出差）。如发现谎报骗取相关费用，公司将按照《奖惩管理制度》相关规定罚款，并有权扣回相关费用。 5.3.1.5 住宿费不含酒店其它有偿收费，如酒店洗衣费、健身、桑拿费等，以上费用由个人承担。 5.3.2 出差津贴 职级 报销标准 第一级 第二级 第三级 董事长/总经理 实报实销 副总/总监 100元/天 80元/天 50元/天 总助/经理/副理 80元/天 60元/天 40元/天 其他 60元/天 50元/天 30元/天 5.3.2.1出差津贴标准 5.3.2.2出差津贴报销按天计算，出差总路程300公里（含）以上或不足300公里但出差时长达8小时（含）以上有补助， 8小时（含）以上—12小时（含）内按照半天的补助，12小时以上按照1天的补助，出差津贴含当日餐费、市内交通费用等杂费，故相关费用不再另行报销。 5.3.2.3员工出差，部门负责人须在《外出公差申请表》上注明是否当日返回，未在规定时间内返回所产生的超额费用由员工个人承担。 5.3.2.4无手机补助人员在相应标准前加10元/天（含不能省外漫游手机使用者）。 5.3.2.5总部外派人员回公司总部公干或培训不得享受出差补贴，其他人员来长公干或培训按出差标准报销相关费用（总部提供食宿除外）。 5.3.3交通工具 5.3.3.1交通工具标准 职 级 交通工具 副总/总监 飞机、火车硬卧、硬座、汽车、动车 总助/经理/副理 火车硬卧、硬座、汽车、动车 其他 火车硬卧、硬座、汽车 5.3.3.2总监级别（不含）以下员工无特殊情况不得乘坐飞机，如事出紧急或飞机票与火车硬卧票（动车）及票面金额差在80元内，须填写《审批表》报相关责权部门批准后方可执行。未经相关责权部门审批所发生的费用不予报销，由员工个人承担。 5.3.3.3营运客车一般适用于省内出差。经理级（含）以上员工乘坐公司福利配车出差，总费用（含油费及过路过桥费用）须低于公司交通标准费用，并在《外出公差申请表》上注明（深圳分公司车辆往返深圳/东莞两地不在此列），报销时提供相关资料（公里数及油耗）。同一出差时段，汽车票与火车票金额一致的情况下，普通员工可乘坐营运客车。乘坐营运客车的，应尽量选用汽车站的正规车辆，购买电脑打印车票并购买乘车保险，一般情况