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第九章 关键绩效指标及其应用 “一个组织可能有千百个目标，但是只有其中少数的几个能让员工把注意力集中在那些为组织创造最大价值的几个关键活动中，它们能够向员工传递组织使命和组织关注的方面，并且引起员工的注意。” ——Wayne Erickson 部门关键绩效指标的形成 部门关键绩效指标的形成 个人关键绩效指标的形成 个人绩效管理设计思路：高级管理层 个人绩效管理设计思路：部门经理层面 个人绩效管理设计思路：基层员工 根据职位说明书确定绩效指标－示例 KPI指标举例 一、研发系统 1、组织增幅 指标名称：新产品销售额增长率和老产品市场增长率 指标定义：年度新产品订货额占全部销售订货额比率的增长率，老产品的净增幅 设立目的：反映产品研发的效果，体现公司后劲的增长，坚持产品的市场检验标准 数据收集：财务部 2、生产率提高 指标名称：人均新产品毛利增长率 指标定义：计划期内新产品销售收入减去新产品销售成本后的毛利与研发系统员工平均人数之比的增长率 设立目的：反映研发系统人员的平均效率，控制研发系统人员结构和改善研发管理 数据收集：人力资源部 3、成本控制 指标名称：老产品技术优化及物料成本降低额 指标定义：计划期内，销售的老产品扣除可比采购成本升（降）因素后的物料成本降低额 设立目的：促使研发部门不断完善和改进老产品，降低老产品物料成本，提高老产品竞争力 数据收集：财务部 二、营销系统 1、组织增幅 指标名称：销售额增长率 指标定义：计划期内，分别按订货口径计算和销售回款口径计算的销售额增长率 2、生产率提高 指标名称：人均销售毛利增长率 指标定义：计划期内，产品销售收入减去销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比 3、成本控制 指标名称：销售费用降低率 指标定义：计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率 KPI示例 全方位 KPI 指标举例- 寿险总经理 全方位 KPI 指标举例- 产险总经理 全方位 KPI 指标举例- 证券总经理 全方位 KPI 指标举例- 信托总经理 全方位 KPI 指标举例- 个险销售协理 全方位 KPI 指标举例- 个险营销总经理 全方位 KPI 指标举例-首席财运行官 全方位 KPI 指标举例-个险财务部副总经理 案例分析：朗讯科技（中国）的KPI指标设计 朗讯以创新沟通的方式、缔造多彩生活为愿景，并自始至终以卓越实力推动客户发展、壮大自身业务、丰富人们的沟通体验为使命，在电信市场上攻池略地。在这个过程当中，人力资源管理、尤其是绩效管理发挥着不可磨灭的作用。 从朗讯的人力资源管理架构来看，从员工招聘入职开始到离职解聘结束，绩效管理在公司的人员管理中占据着中心地位。它与培训、晋升、岗位轮值替换和薪酬奖励有着密不可分的关系。朗讯的绩效管理样遵循目标化的原则。所谓目标化，是指在进行绩效目标管理时，在明确企业愿景和使命、分析企业内外部环境后，确定企业战略的重点，并将战略按照层次逐步分解，最后得出各个部门的目标和具体到个人的任务。 基于上述愿景和使命，朗讯选取了影响成功的关键绩效维度，并找出每个维度的关键成功因素，再将关键成功因素细分为各项指标，及KPI指标。朗讯运用平衡计分卡，得出了绩效管理 四个维度的各项指标。在关键成功因素中，朗讯将盈利能力、市场地位、生产率以及员工的发展作为影响企业是否成功的重要因素。通过上述的过程，朗讯成功地将其战略目标落实到各个部门。再由各个部门将任务具体分配到个人。 确定绩效目标后，朗讯的绩效管理流程中还有一个不可缺少的部分，那就是绩效面谈。面谈有三个目的（1）将绩效考核结果反馈给员工。（2）与员工讨论考核的结果。（3）制定下一个绩效考核周期的目标。 最后，朗讯运用绩效考核结果来决定薪酬和奖金的发放，以及个人培训和晋升。朗讯公司高层根据人员具体的考核情况，为高绩效人员分配资源，帮助其在公司内部发展，而对低绩效人员，公司则决定暂且留用或予以辞退。 思考题： 1、你认为朗讯的KPI指标体系有效吗？ 2、你觉得还存在哪些问题，该如何改进？ 3、朗讯构建KPI指标体系的案例给我们哪些启示？ 研发部门关键业绩评价指标 售后返修率、销售退货率、新产品市场占有率 研发产品的质量 毛利率增长率（评价老产品技术改造成果）、新产品销售比率（评价新产品投资效果）、技术开发费用创收率（评价科技开发费用利用效果）、新产品开发成功率（评价新产品开发成功数量） 研发的成本与效益 评价指标 评价内容 ?生产部门关键业绩评价指标 原料产出率、劳动产出率、设备产出率 效率 边际贡献率 成本 生