财务职能审批权限表0610-v2.docVIP

财务职能审批权限表 职能模块 输出文档编号 文件名称 发起人/经办人 复核人 批准/查阅 档案保管人 财务战略规划 ZL-01-01 《财务战略规划》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 战略规划岗 ZL-01-02 《财务部年度工作计划》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-02 《财务战略调整申请》以及调整后的《财务战略》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-03-01 《财务部人员配置表》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-03-02 《财务人员调配申请》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-04 《财务部汇报关系及体系制度》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 财务人员 CW-01 《岗位职责说明书》 财务行政管理专员 相关职能主管、财务经理 财务总监、分管人力资源副总 财务行政管理专员 CW-02 《财务人员需求计划》 财务经理 财务总监、人力资源经理 人力资源分管副总 财务经理 CW-03 《财务人员调动申请》 财务经理 财务总监 人力资源分管副总 财务经理 CW-04 《员工培训记录》 参与培训人员签字 - - 财务行政管理专员 CW-05 《员工考核记录