管理评审解说.doc

莱州汇远机械有限公司 管理评审资料 （2012年度） 归档人：王聚堂 归档日期：2012.6.5 编制：王聚堂 批准：朱桐波 管理评审报告目录 1、管理评审实施计划........................................03 2、管理评审报告............................................05 第一部分、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况……………….07 第二部分：台湾有德公司第二方审核进行情况…………………… 09 第三部分：内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后 跟踪验证情况…………………………………………….09 内部体系审核情况…………………………………..09 二、 过程审核情况………………………………………..10 三、 产品审核情况………………………………………..10 第四部分、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性 情况………………………………………………….11 一、公司质量目标的实现情况……………………….…12 二、公司2012年1-8月份主要经济技术指标完成情况….12 三、公司2012年1-8月份核心数据与过程绩效评价.13 第五部分、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况 第六部分、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理 情况…………………………………………………………18 一、顾客特殊要求的识别与实施…………………………….18 二、顾客投诉的处理……………………………………..19 第七部分、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告…………19 第八部分、产品销售与顾客满意度调查情况报告……………………22 第九部分：不良质量成本情况…………………………………………24 第十部分：员工满意度情况…………………………………………..25 第十一部分、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进 要求………………………………………………………26 管理评审输出措施及跟踪验证要求…………………………………28 莱州汇远机械有限公司 管理评审实施计划（1） 表 码: LHJ-5.6-001 评审 日期 2012.6.3 评审 地点 会议室 主持人 朱桐波 1. 评审目的： 为了评价质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的适宜性、有效性、充分性，验证过程绩效，配置系统资源、降低不良成本、监视检验质量目标的实现情况，特组织本次审核。 2. 参加评审人员： 朱桐波、王聚堂、李少波、 秦书国、冯延湖、于正通、张振国、于立军、姬中山、陈建辉、李日军、刘英磊、王双和、桑锡涛 3. 管理评审输入资料 汇远公司2012年以来质量管理体系的运行情况，包括： 一、英国劳氏认证第三方审核跟踪验证情况 二、台湾有德公司第二方审核进行情况 三、内部审核（包括体系、过程、产品审核）以及内审后跟踪验证情况 四、质量方针、质量目标以及过程绩效和产品符合性情况 五、以往管理评审决议以及实施跟踪验证情况 六、顾客反馈、顾客特殊要求实施以及顾客投诉处理情况 七、技术管理与产品开发、过程能力监控情况报告 八、产品销售与顾客满意度调查情况报告 九、不良质量成本情况报告 十、员工满意度调查情况 十一、总经理提出会议结论，进行总结，提出下一步改进要求 j编制 陈建辉 审核 王聚堂 批准 朱桐波 日期 2012.5.15 日期 2012.5.15 日期 2012.5.15 莱州汇远机械有限公司 管理评审实施计划（2） 表 码: LHJ-5.6-001 管理评审输出 1）质量管理体系改进的措施和要求，包括体系文件更改的要求。 2）过程有效性改进的措施和要求，包括重新评价和改进过程能力的要求。 3）与顾客要求有关的产品改进的措施和要求。 4）产品实现过程需要的资源需求配置的措施和要求。 以上管理评审输出由管理者代表负责撰写《管理评审报告》，提出具体的改进要求，总经理批准后实施。 管理评审方法 1）管理评审会议由总经理主持，并安排专人记录。 2）管理者代表负责策划管理评审的资料准备、时间安排、发言顺序、报告撰写、发放范围。 3）各部门按管理评审输出要求，准备发言材料，提交质管部修改、定稿。 4）入会人员按规定的顺序汇报发言，并将会议资料交质管部归档保存。 5）会议拟定的改进要求由管理者代表负责组织相关部门制定《纠正和预防措施处理单》下达有关部门执行。 6）质管部负责对《纠正和预防措施处理单》进行跟踪验证，并及时将《纠正和预防措施处理单》实施情况反馈