供应商管理办法汇编.docVIP

供应商管理办法 一、目的和适用范围 1.1加强选择合格供应商管理，使采购的各类原辅材料、零部件满足公司生产经营要求。 1.2对供应商的管理予以公平、公正、科学、 合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.3本管理办法适用于合格供应商及开发供应商。 二、遵循原则 2.1采购遵循“货比三家、质优价廉” 的原则，努力降低生产经营成本。 2.2遵循公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 2.3同种物资的采购实施多轨制。 三、合格供应商的要求 3.1具有独立法人的公司或个人。 3.2合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 3.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 3.4供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。 3.5合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。 3.6合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 3.7合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业个人透露我司的任何商业秘密。 四、供应商的开发流程规定 4.1所需产品的确认 根据公司物资使用的需求，寻求满足功用、材质、型号规格、技术要求的物资。 4.2资质确认 4.2.1资质资料提供 要求有意向合作的实体或个人提供以下资料： A．营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件复印件。 B．企业组织机构图和定岗定员表。 C．企业资产说明书及相应证明资料。 D．企业发展规划说明书和产品现有销售市场说明书。 E．产品说明书。 F．质量体系证明文件的复印件。 4.2.2资质材料评审 由主管采购员（配套员）牵头组织，一般采用会审的形式。参加会审的单位和个人有配套部经理、品质部经理、体系管理员、技术部经理、管理者代表等。评审完后在《供应商资质评审表》上签署意见。《供应商资质评审表》的形式见附表1。 4.3价格评审 配套员要求有意向的供应商根据所需物资的规格型号予以书面报价。并根据其书面报价编填《供应商价格调查表》。《供应商价格调查表》的形式见附表2。 价格评审的标准为： A．公司经营目标中成本的管控指标 B．公司产品质量要求。 C．现有合格供应商的执行价格。 D．遵循同等质量条件下，价格谁低谁优先。 价格评审由配套员、材设部经理与财务部经理（或成控部经理）实施。 4.4走样和走样评审 4.4.1 走样 根据所需产品的型号规格要求有意向的供应商走样，每种规格样品数为1-5件。并要求供应商提供走样品的出厂检测报告。 4.4.2样品检测判定 样品送达后，通知品质部组织检验，检验的标准为企业质量控制标准，同时验证供应商的检测方式方法（依据供应商提供的出厂检测报告）。 检测项目：A　外观 B 型位 C 功能 4.4.3样品评审 由主管配套员牵头组织品质部经理、生产部经理、材设部经理、样品检测员、技术部经理、管理者代表进行样品评审。后在样品评审单上签署意见。《产品走样检测与评审单》的形式见附表3。 4.5二方考察 根据ISO9000的要求，由主管配套员牵头对供应商的满足性进行考察。 参加考察的人员或部门为：材设部经理、技术部经理、品质部经理、财务部经理（或成控部经理）。各部门围绕所需产品的满足性进行考察。 材设部：1.量产能力是否满足所需量与交期。（重点是最大产能和生产周期） 2.企业的组织构架及定员定岗情况。 3.企业的发展方针与经营目标。 4.企业的后勤运输保障情况。 5.企业产品的市场情况（重点给谁配套）））合格附表2 供应商价格调查表 供应商： 时间: 年 月 日 No 品名 规格 报价 (元/件) 我司现有供应商执行价格对照分析(元/件) 价格 价格浮动数 浮动比例 价格 价格浮动数 浮动比例 1 2 3 4 5 6 7