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北京怀建集团有限公司发文稿纸 发文部室：总工办 T01—01—8 文件编号：HJ—T01—38—2009 发[20 ]号 密级 保密期限 缓急 定密依据 签发 会签 主送 抄发：有关领导、集团有关部室、各施工公司 拟稿单位：总工办 拟稿： 核稿： 印 制 校对： 份数： 附 件 主题词：内部 审核 标 题：二OO九年度管理体系内部审核通知 2009年8月6日  HJ—T01—38—2009 签发人：徐爱民 二OO九年度管理体系内部审核通知 各有关部室、施工公司、项目部： 根据怀建集团二OO九年度管理体系内部审核工作安排，定于8月17日至21日进行二OO九年度管理体系内部审核，审核范围是怀建集团领导层、有关部室及各施工公司和项目部。审核内容包括怀建集团管理层、各有关部室和各施工公司主要领导、科室、在施工程项目经理部的质量、环境和职业健康安全管理工作的开展情况。 审核依据：GB/T19001-2008标准、GBT24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、怀建集团《管理手册》和《程序文件》（第D版）及相关支持性文件。 审核目的：检查有关部室及各施工公司管理体系的运行情况，各有关单位是否按照集团管理体系文件执行，管理体系是否保持有效运行状态并持续改进。 本次审核分二个小组同时进行，审核组成员如下： 第一组：组长：曹 昆 组员：李继先 文 浩 梁红梅 关志虎 第二组：组长：陈亚荣 组员：张艳军 张 喜 王玉新 李伟博 审核日程安排见附表：二00九年度管理体系内部审核日程安排表。 要求： 一、本次审核是怀建集团质量、环境、职业健康安全管理体系一体化审核，是集团本年度一次全面的管理体系内部审核，各审核组成员要做好充分准备，认真结合《管理手册》、《程序文件》（D版）进行，确保审核的全面性并加大审核的力度和深度，发现并纠正管理体系运行中存在的问题。 二、各公司经理、主管贯标负责人、总工程师必须重视并参加本公司的审核工作。 三、各部室、公司各科室及项目经理部有关人员应安排好日常工作，积极配合审核组工作，共同圆满完成审核任务。 四、审核过程中，受审核单位部门和人员应认真做好详细记录，以便全面整改。 五、需要时，审核组长根据实际情况调整审核日程安排，审核组提前通知受审核单位，以通知时间为准。 六、审核组成员要认真负责，全面审核，如实反映问题并开具不合格报告。 七、各审核小组组长负责在审核后一周内完成本组审核记录资料的编写、收集和整理并移交总工办。 2009年8月6日  附表：二00九年度管理体系内部审核日程安排表 时 间 审 核 安 排 组 别 8月17日 上午 辰辉公司 机关 第一组 下午 亚华公司 机关 上午 金碧裕成 机关 第二组 下午 春澄公司 机关 8月18日 上午 春澄公司 山水天地商务会所 第一组 下午 金碧裕成 东庄变电站项目部 全天 金碧裕成 东方医院教学宿舍楼 第二组 8月19日 全天 辰健公司 琉璃庙农民科技教育基地 第一组 全天 辰辉公司 常营C1、C10、C11、C12楼及12＃配套 第二组 8月20日 全天 亚华公司 丽湖嘉园7＃、8#、9＃楼工程 第一组 全天 技术质量部、工程管理部、财务部、招投标办公室 第二组 8月21日 全天 领导层、办公室、总工办、安全部 第一组