供应商选定与招标管流程(B1)(现执行--01).docVIP

江苏苏钢集团有限公司 供应商 选定与招标管理流程 (B/1) 更改日期 更改单编号 更改页 更改后版/次 生效日期 更改人 1. 目的 以采购部为招标管理部门，各使用厂和各相关部门相关人员为后盾，建立合理的联合认证体系，规范材料、备品备件采购的供货结构体系和有效的供应商管理体系。 对原燃料、废钢的供应商进行选定和考核，建立合理的供货结构体系。 达到符合国家产品认证要求、保障产品性能与技术含量、降低采购成本、供应风险、制造及管理成本，提高产品品质、市场竞争力、供货效率和完善售后服务保障体系。 适用范围 对苏钢集团原燃料、废钢、材料、备品备件的供应商的选定、评估、管理与剔除的过程。 3．职责 3.1.技术工艺部、质量管理部、产品开发部、计量管理部 3.1.1.主要从技术指标对供应商进行考核，包括供应商整体的技术实力、产品的技术性能、技术保障能力、供应商的研发能力、对所供原材料的选用及管理、对原材料在实验室及生产线上的综合测试验证情况、对供应商确保产品技术性能、符合国家标准的稳定性的保证体系、技术协作情况等指标进行评估。 3.1.2.提供《供应商评估报告（技术）》并进行量化的评分，对于经确认合格的部件，与供应商签定《技术协议》，并根据技术发展和产品技术上的品质保证情况，针对不同部件的供应商完善协议的内容。 3.1.3.技术中心应积极推进对新供应商、新部件和新材料的引入工作，以保证产品技术指标的领先、适用，性能的稳定性、提高产品的安全、环保等指标。 3.1.4.技术中心应按照公司的要求对供应商进行管理，对于批量供货中出现的异常，技术中心应协助相关部门进行解决。 3.1.5. 负责出具涉及招标部件（材料、备品、备件）标准件及非标准件的技术标准。 3.2.各使用厂及储运部、总调室、装备部、能源部、项目部等机构（简称生产）： 3.2.1.主要从原材料定位、供货能力、成本竞争力及生产线配合度的角度对供应商进行考核和后续管理的引导、配合。 3.2.2.对产品特性是否符合生产与销售需求及能否提高产品的竞争力等因素进行评估。 3.2.3.提供《供应商评估报告（技术）》并进行量化的评分。 3.2.4.对供货及考评中出现的问题严重且多次要求没有应对及改善，对相关公司、部门造成严重损失和影响的供应商及其产品应积极筹划替代供方及替代产品以便于供应商管理的统一性、持续性和完整性。 3.2.5.做为公司与供方的品质接口，应全面汇集从供料检验、制造过程、维修质量体现等质量保障、问题解决、配合度和持续改善方面的问题对供方开展管理、考评等质量提高和完善的相关活动，提供相关改进、处罚的通知和申请。 3.2.6. 根据实际使用的月度消耗数据，提供月度/年度需采购数据。 3.3.采购部： 3.3.1.主要从产品的价格、供应能力、售后服务保障和商务条件的角度对供应商进行考核和后续的规范管理工作及相应的处罚、索赔实施。 3.3.2.对供应商的资质、供货能力、成本竞争力、售后服务保障体系、供货的商务条件等方面进行评估。 3.3.3.提供《供应商评估报告（采购）》并进行量化的评分，并汇总各部门对供应商的评估报告，提交《供应商评估报告汇总表》给评审小组。 3.3.4.与供应商签定《购销合同》、并在合同内体现出现批量质量问题后的处罚和索赔、完善协议内容，编写、维护并下发《苏钢合格供应商名录》（含《策略供应商名录》）。 3.3.5. 对供货及考评中出现的问题严重且多次要求没有应对及改善，对公司和相关部门造成严重损失和影响的供应商及其产品， 5.8.2采购部、装备部、使用厂、财务部、技术工艺部根据各自的职责分别对供应商进行认证，合格后签署相关协议。 5.9.合格供应商与产品确认 5.9.1.供应商评审完成后，参与评审的各部门须各自给出相应的书面评估报告及评分，采购部最终汇总各评审小组成员的评分，并组织评审小组讨论确定是否给予合格供应商资格。 5.9.2.根据《供应商评估汇总表》的得分对于本次未被引入的供应商，由采购部招标管理员做好对于这些供应商的资料档案的保管工作，并将名单汇总到备选供应商名单中。 6. 招标文件的管理职责 6.1.采购部招标管理员： 6.1.1.负责招标文件的信息整理、编写、修改及相关信息的发布。 6.1.2.负责相关供应商的统计、整理工作。 6.1.3.负责评比表的制定、汇总，分值的统计。 6.