办公用品、劳保用品物资采购管理规定.docVIP

办公用品、劳保用品等物资采购管理规定 文件版本 A/00 文件编号 签 发 发布日期 2016年2月26日 实施日期 2016年2月26日 编制依据 条款 集团公司《一般材料集中采购管理规定》 《办公用品、办公家具、印刷品管理规定》 《劳动防护用品和保健食品管理程序》 编制单位 采购部 编 制 审 核  1 目的 明晰管理职责，理顺管理流程，规范劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品采购管理。 2 适用范围 本规定适用于企业劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的采购管理。 3 职责 3.1 采购部（采购供应室）负责劳保用品、办公用品和环卫用品的采购工作。 3.2 生产部（综合管理室）负责劳保用品费用指标的分解控制和月度需求计划的编制。 3.3 管理部 3.3.1 管理部（后勤保障室）负责办公用品和环卫用品年度费用指标的分解和月度需求计划的编制； 3.3.2 管理部(工会办公室)负责福利品的采购、发放工作。 3.4 计财部（成本控制室）负责劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的价格审核，负责组织制定相关物资的采购目录。 3.5 各部门（含车间，下同）负责本部门劳保用品、办公用品和环卫用品需求的提出、领用和发放工作。 3.6 汽改部（综合管理科）负责本部门办公用品、环卫用品和劳保用品的采购实施工作。 4 过程（流程绩效）指标 供货质量评价得分=物资质量平均得分+服务质量评价平均得分 5 流程及流程说明 5.1 办公用品、环卫用品和劳保用品采购管理流程 责任 部门 流程步骤 流程说明 周期 输出 计财部成本控制室 1。制定物资采购目录 1.1 每年11月，计财部（成本控制室）价格员组织生产部、管理部（统称“归口部门”）和采购部对本年度劳保用品、办公用品和环卫用品的价格、质量和服务情况进行评审，修订编制《采购目录》（初稿）。 1.2 需求部门领用未纳入《采购目录》的新增物资，需向归口部门提出书面申请，经归口部门审核，报计财部（成本控制室）定价后编入《采购目录》，并反馈采购部执行。 1.3 采购部和各归口部门在执行《采购目录》过程中，如遇质量好、价格低的物资应及时建议计财部，修正《采购目录》。 1周 采购目录 采购部采购供应室 2、签订供货协议 2.1 年底前，采购部（采购供应室）采购员根据上述目录，并结合各归口部门提供的下一年度预计用量与供应商洽谈确定下一年度的采购价格。如涉及价格变动，由计财部组织谈判或采取招标方式选择供应商，并根据谈判或招标结果形成《采购目录》，下发各部门执行。 2.2 采购部（采购供应室）采购员根据确定的《采购目录》与供应商签订年度供货协议。协议签订前报管理部（法监审计室）审查。 协议履行中出现变更、转让或违约等情形的，立即报告部门合同管理员处理；对重大合同纠纷报管理部（法监审计室）处理解决，具体按照《合同管理办法》执行。 2周 年度供货协议 归口部门 3、分解下达预算指标 每年1月份，管理部（后勤保障室）和生产部（综合管理室）业务管理员根据年度费用预算，分别将办公用品、环卫用品和劳保用品费用指标分解下达各部门。 1周 各需求部门 4、填报物资采购需求 4.1 每月22日前，各部门综合管理员根据部门物资领用需求和《采购目录》，分别编写《办公用品领用需求表》和《环卫用品领用需求表》，报管理部（后勤保障室）；并在预算系统中填报月度费用预算。 4.2 各部门安全员每月按照《劳动防护用品发放标准》要求，填写《劳保用品发放名单审批表》报生产部（综合管理室）并填报月度费用预算。 2天 办公用品领用需求表 环卫用品领用需求表 劳保用品发放名单审批表 归口部门 5、编制计划和费用预算 5.1 管理部（后勤保障室）行政管理员、餐饮管理员对各部门上报的采购需求进行审核，分别编制《办公用品领用汇总表》、《环卫用品领用汇总表》，经管理部（后勤保障室）主任审核后，于每月25日前报采购部（采购供应室）；并在预算系统中审核相关费用预算。 5.2 生产部（综合管理室）安全管理员根据《劳保用品发放名单审批表》，汇总编制《劳保用品计划采购单》，经生产部（综合管理室）主任审核后，于每月25日前报采购部，并在预算系统中审核相关费用预算。 3天 办公用品领用汇总表 环卫用品领用汇总表 劳保用品计划采购单 采购部采购供应室/ 各需求部门 6、物资采购与保管发放 6.1 采购部（采购供应室）采购员根据归口部门业务管理员提交的《办公用品领用汇总表》、《环卫用品领用汇总表》和《劳保用品计划采购单》、向供应商下达采购订单。 6.2 计划外物资的采购，由需求部门向归口部门提出临时请购报告，经归口部门批准后，交采购部（采购供应室）实施。 6.3