7UC-2-74-001.doc

五川有限公司 UNITEIC COMPANY LIMITED 文件編號: UC-2-74-001 版本版次: 2.0 文件名稱: 採購作業管制程序 頁 碼:第  PAGE 5 頁,共  NUMPAGES 5 頁 一．目的: 为让购入之物品材料在价格、交期、質量、環境等方面均能满足公司的要求。 二．范围: 凡供應本公司生產用原材料、物料、設備等的采購作業，及供應商評鑒與管理均屬之。 三． 定義 供應商：指向本公司提供產品的廠商，如原料、油漆、五金件、設備等。 四、 权责: 4.1供應商的資格認定及評鑒：由采購主辦，工程、品管協辦。 4.2購買、詢價、比價及交期追蹤：由采購主辦。 4.3新產品试作承认：由工程主辦。 4.4原材料、物品检验及點收作業：由品管及倉庫負責。 程序内容: 5.1采购作业流程图(附件一)。 5.2供應商資格認定： 5.2.1符合以下認定條件之一者，均具備合格供應商資格： 1)在五川取得ISO認証以前的舊有供應商； 2)董事長指定的供應商； 3)客戶指定的供應商。 5.2.2新供應商資格的認定 由采購用《供應商調查表》進行基本資料的調查。然後由采購、工程、品管對具備生產能力的供應商進行現場了解，對供應商生產能力進行評估與考核，並記錄於《供應商考核表》，合格者即具備合格供應商資格。 5.3采購作業 5.3.1生產原材料、物料、輔料的購買： 由生管接到業務下單後查對倉庫庫存提出《原物料申請單》決定購買及購買量，經審核核准後轉交給采購，由采購統一轉換為《采購單》經審核、核准後統一購買。 5.3.2設備/設施購買：依《基礎設施管制程序》作業。 5.3.3詢價、比價作業： 1)以前購買過的原物料，采購應在《合格供應商一覽表》中最少挑選兩家以上同類供應商進行詢價、比價作業(只有個別公司能生產的特殊產品除外)。 2)新規格物品材料之購買采購應優先考慮舊有同類供應商進行詢價、比價、打樣作業；如舊有供應商不能滿足要求時，可由工程、品管協助開發新的供應商再進行詢價、比價、打樣作業。 5.3.3屬GP材料管制時，材料供應商在打樣及生產交貨時應提供並附上該材料的ICP測試報告及材料的MSDS，由品保部門進行檢驗核對後給予放行。 5.4品質管理作業 5.4.1供應商首次供應該物品材料時，應先送樣到品管、工程等單位確認，OK後方進行生產交貨，簽定的OK板作為日後驗收之標准依據；采購、品管、工程應向供應商宣傳本公司質量政策、環境方針、禁用物質、環保要求及G.P.綠色伙伴宣導，以保証日後交貨之產品能滿足公司環保要求。 5.4.2購入之物品材料在受檢范圍內(直接涉及到生產的各種零配件)，由倉庫暫點收，再將單據交IQC，由IQC進行檢驗，OK則簽收蓋章入庫，NG則由品管主管作退料、特采或限收作業處理，並知會采購聯絡供應商作出相對應之措施，以確保良品順利補入。 5.4.3購入之物品材料不屬受檢范圍(如化學用品，原料等)的由倉庫直接點收入庫，數量不足時可退回供應商補足或當場扣除。 5.4.4根據品質狀況和品質計劃由品管不定時舉行供應商品質檢討會，以提升供應商品質管理能力。 5.5交期管理作業 5.5.1采購應根據供應商書面或電話回簽之訂單交期和原物料、輔料之需求日期跟催確認，制作《采購進料掌控一覽表》，並將訂單交期確認回復生管，以方便回復客戶交期，並且根據確認交期跟催確保按期納入。到期卻因特殊原因未納入之材料，采購要及時回復生管原因及可納入時間，以便業務與客戶協商交期。 5.5.2采購根據每一季度的《供應商品質評估表》中交期評估的結果，選擇性的對交期准時度最差的幾位供應商進行輔導並要求其回復改善對策，以提升供應商交期管理能力。 5.5.3因客戶等其他因素造成規格、材料、交期等變更時，擔當單位應書面聯絡采購及時更改采購方案，以避免無謂損失。 5.6合格供應商的評鑒 5.6.1由采購、工程、品管等部門組成評鑒小組，依《供應商品質評估表》的評分標准平均每季度對供應商進行評鑒，並記錄作成報表。 5.6.2評鑒等級及處置方式 級別分數處理方式AA級廠商100-90分可增加業務量A級廠商90-70分正常交易B級廠商70-60分適當進行輔導C級廠商60分以下盡量不交易(除個別產品只能個別廠商生產外)5.6.3經正式評鑒分數達60分以上可繼續成為合格供應商，由采購作成《合格供應商一覽表》，並分發給工程、品管。 5.6.4若合格供應商有新增或減少時，采購應每季度進行重新整理《合格供應商一覽表》。 5.7本程序所涉及的使用表單之記錄依《記錄管制程序》規定執行。 六、参考资料: 6.1記錄管制程序 [UC-2-42-002] 6.2基礎設施