项目管理指引常用表格研究.docxVIP

PAGE  PAGE 57 1、验收合格5日内施工单位申报签证 签证审批流程 签署不同意，退回施工单位 2、工程部48小时内审核完毕 否合理与否 3、预算部审核（24小时内） 是 签署不同意，返还工程部 是 合理与否 否 是 4、主管工程领导审核 合理与否 否 是 返还工程部分发 5、工程部签章 1、适用于施工合同范围以外零星工程的确认 2、在施工过程中发生变更需要现场确认的工程量 工程签证单 施工单位： 编号： 工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√” ）：□设计变更、□合同原因、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量 签证内容：（由施工单位填写） 一、签证理由： 二、工程量： 三、工程起止时间及完成情况： 四、附件名称及页数： 施工单位(签章)： 年 月 日监理工程师意见签名： 年 月 日 专业工程师意见签章： 年 月 日 工程部意见 签章： 年 月 日 预算部意见 签名： 年 月 日 公司领导意见 签名： 年 月 日注： 1、本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。 2、竣工图中可计算的项目不可签证数量。 工程进度款审批流程 1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请 2、工程部24小时内审核完成 签署不同意及理由，退还施工单位 进度是否符合合同支付条件 否 是 3、预决算部审核，并与施工单位对数 4、合同管理部审核 5、财务部审核，并按审批权限报批 6、主管领导审批后支付 工程进度款申请表 编号： 工程名称合同编号施工单位工程进度内容专业监理工程师意见总监(项目经理)意见 年 月 日工程部部门经理意见 年 月 日申报进度必备条件所申报进度与现场实际完成情况必须相符。 所申报进度工程质量必须经监理验收合格。 监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。 各阶段的工程资料必须完整、有效。 安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。 工程进度款的审批按公司预算部和财务部的制度执行。 1、施工单位申报结算资料 结算审批流程 2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实 3、专业主管审核 4、工程部经理审核 否 结算资料是否齐全属实 是 5、预决算部审核 三天内一次性发函工程部，补齐资料 结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备 是 否 6、财务部审核，并按审批权限逐级报批 7、主管领导审批支付 工程结算申请表 编号： 工程名称　工程合同(委托书)　编号施工单位　(盖章)开工工期完 工 时 间合 同 工 期现场签证顺延天数年 月 日年 月 日天天施工用水用水总量（ m3 ）： 金额： 施工用电用电总量（kw.h）： 金额： 竣工资料　监理单位总监理工程师意见 签章： 日期： 建设单位工程部经理意见 签章： 日期：  工程结算资料清单 工程名称： ： 施工单位：