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高效通过定期进行绩效考核(内部审核) 范本 1 目的 通过定期进行绩效考核（内部审核），以验证我院质量管理体系是否符合标准要求，是否有效的实施和保持，并为教育、教学、科研、行政管理、后勤保障及质量管理体系的持续改进和管理评审提供依据。 2 适用范围 适用于本院质量管理体系绩效考核（内部审核）的控制。 3 职责 3.1 质管办为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施。 3.2 考评组 3.2.1 由院领导、质管、纪检、工会、院办、人事部门主管组成； 3.2.2 院长负责批准执行《绩效考核（内部审核）控制程序》； 3.2.3 研究裁定有争议的问题、重大问题及职工奖罚事项等。 3.3 综合检查小组 3.3.1 由院长和质管、纪检、院办、工会、人事部门主管组成； 3.3.2 院长负责审核《绩效考核（内部审核）控制程序》； 3.3.3 负责领导和组织年总评考核； 3.3.4 负责每月抽查、验证各考核小组的检查情况表； 3.3.5 负责受理和核实投诉及举报，并按相关条例执行奖罚； 3.3.6 负责协调解决考核实施中的问题，批准不符合项整改方案； 3.3.7 任命考核组成员。 3.4 考核小组 3.4.1 由分管院长和各所属部门主管组成； 3.4.2负责组织每半月对分管的职能部门日自查工作、周质量目标完成情况进行综合考核和讲评，对考评结果的准确性和全面性负责； 3.4.3 将考核结果向综合检查小组汇报。 3.5 质管办 3.5.1负责组织讲评会并做好会议记录； 3.5.2 负责汇总每月绩效考核得分情况、年总评汇总及统计工作，并将考核结果及时向综合检查小组汇报； 3.5.3 负责组织质量监督员对不符合项进行跟踪验证，并将验证结果向院长汇报。 3.5.4 负责内（外）部质量监督的日常管理工作并保存绩效考核的所有记录。 3.6 部门主管 3.6.1 负责每半月对本部门员工进行考评； 3.6.2 负责将每次考评的详实记录，按规定上传至OA的“绩效考核”栏目中； 3.6.3 对考核中发现的不合格项，向考核小组组长汇报并进行及时整改。 3.7 各被考核部门负责配合考核工作的开展，对本部门存在的问题进行及时纠正，采取有效预防措施并组织实施。 4 工作程序 4.1 本院绩效考核采取日自查、半月考核、月汇总、年总评的方式。 4.2 编制《综合检查小组月考核工作规程》、《分管领导月考核工作规程》、《部门主管半月考核工作规程》； 4.3 根据日自查、半月考核、月汇总、年总评的方式，年初由质管办策划本年度考核方案，编制《绩效管理考评工作规程》，确定考核的范围、频次和方法，报院长审核，院长批准后实施。 4.4 考核方法 4.4.1 年总评：每年进行一次。按《综合检查小组月考核工作规程》要求，年底对各部门关键指标及绩效管理情况进行考核、验证及汇总，考核结果由考评组审定。考核结果反映在电子版的“绩效考核”的“年总评”栏目中。 4.4.2 月汇总：每月进行一次。由院长执行《综合检查小组月考核工作规程》，每月完成考核、验证及汇总工作。考核结果必须每月考评会议前上传至OA网中“绩效考核”的“月汇总”栏目中。 4.4.3 月考核：每半月进行一次。由分管领导执行《分管领导月考核工作规程》，每月完成对所分管的部门工作进行考核，并向综合考核小组通报各自的考核情况，接受综合检查小组的考核、验证及汇总。考核结果必须每月的考评会议前上传至OA网中“绩效考核”的“领导考核”栏目中。 4.4.3 半月考核：每半月进行一次。由部门主管执行《部门主管半月考核工作规程》，每半月必须完成对本部门至少二名员工的考评。考核结果必须在每月15日下班前上传至OA网中的“绩效考核”的“半月考核”栏目中，如部门主管因公不在，由分管领导或分管领导指定的专人上传考核结果。 4.4.4 日自查：自查自纠，每天按《工作日志书写规范》的要求完成工作日志。 4.5 考评会议 4.5.1 会议月召开一次，由院长主持召开。 4.5.2 参加会议人员：院领导、各部门负责人。 4.5.3 与会人员在签到表上签到。 4.5.4 会议内容： 考核小组组长通报各自小组的检查情况； 确认整改措施和验证时间； 院长进行总结； 4.5.5 质管办做好会议记录。 4.6 考核、跟踪验证及汇总 4.6.1 综合检查小组成员对各考核小组填写的《分管领导月考核情况表》中的各项内容逐一进行跟踪验证，分析整改不力的原因，针对原因制定纠正或预防措施，报院长审批后实施。 4.6.2 纠正措施的实施期限一般不超过10个工作