4发外加工作业流程探析.doc

文件编号ATLQP—034奥特龙管理变革程序文件文件版本A/0发外加工作业流程生效日期2006/11/08 PAGE  第PAGE 42页 广州欧博企业管理研究所编制 序流程责任人表单作业内容1发外加工申请 审核 NG OK 《发外加工订单》编制 NG 审核/审批 OK 物料、资料准备 外发加工实施 进料验收 NG OK 信息处理 异常处理 OK 后续跟进处理 不合格品处理 物控员《发外加工计划》/《物料请购单》在本厂有发外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请。2PMC部经理/五金车间主管/采购部经理《发外加工计划》PMC部经理、五金车间主管、采购部经理分别对物控员送交的《发外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部经理处理。3采购员《发外加计划》/《发外加工订单》采购员根据《发外加工计划》，进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后编制《发外加工订单》，并分发相关部门。4采购部经理/总经理《发外加工订单》采购部经理审核（或采购部经理指定的审核人员）或总经理审批《发外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。5仓管员/物控员/采购员《发外加工订单》仓管员根据《发外加工订