4贯标内审检查表探析.docx

 PAGE 9 / 8 云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表 接受审核的单位/部门： 主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES技术管理制度（26）10.3 施工设计7.3设计和开发施工组织设计（专项）方案编制与审批 已审□未审□ 施工图纸会审已审□未审□ 技术交底是□否□ 技术标准管理齐全□不全□ 技术资料（信息）收集、整理、传递 齐全□不全□ 施工工法管理齐全□不全□ 施工现场施工技术管理 齐全□不全□ 设计变更管理 齐全□不全□ 技术复核管理 齐全□不全□ 隐蔽工程验收 齐全□不全□ 施工技术总结 齐全□不全□ 现场技术标准管理 齐全□不全□ 施工日志 齐全□不全□ 技术档案资料管理齐全□不全□ 新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用与创新。 已用□未用□审核员：