ISOTS16949：2009内部审核员培训(赵继红)中华讲师网概论.ppt

确定过程的范围，划分过程的工序、过程文件 审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围 审核员或审核小组必须确定要审核的过程.同时要确定其向外的接口. 审核员有权确定要审核过程的范围，但应与有关的部门及过程负责人协商，必要时对过程进行预审. 找讲师 中国最大的培训讲师选聘平台 确定过程的范围，划分过程的工序、过程文件 续 下一步是把过程划分工序（Process Structure）（分为单个的过程段）并考虑接口问题. 最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件资料 Process Documents 进行研究. 找讲师 中国最大的培训讲师选聘平台 确定过程的范围，划分过程的工序、过程文件 续 只有利用相关的文件资料才能有效地把过程划分为工序，对过程进行足够的描述，并确定影响过程的各种参数.也就是说，审核人员根据自己的观点对过程进行描述并确定影响过程的各种参数.影响过程的参数值先是从“6M”（人、机器、原材料、方法、环境及管理）以及所定的过程范围得来的 . 可以利用各种系统性的、方法性的程序（例如：因果图）尽可能对主要影响因素进行合理的细化.这样，审核员在现场进行审核时就可以用审核提问表有目的地进行提问. 找讲师 中国最大的培训讲师选聘平台 确定过程的范围，划分过程的工序、过程文件 续 根据现有的过程文件资料进行过程描述： 作业指导书及检验