质量管理体系诊断清单.docVIP

第  PAGE 19 页 共  NUMPAGES 19 页 质量管理体系诊断清单 (ISO9001:2000) 标准条款 (过程)审 核 要 求诊断发现相关部门范围 1、组织QMS(质量管理体系)覆盖范围和过程是否有缺失？2、组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4质量管理体系4.1总要求1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，及关系是否被确定和管理？3、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5、组织是否存在对产品质量影响的外包过程？如有，在组织QMS是否明确，实施了控制？4.2文件要求 4.2.1总则1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？2、组织是否按照标准要求建立了文件化程序？3、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？4、组织是否按照标准要求建立了质量记录？5、予组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？6、组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否