内审检查表(品质部、生产部、物资部)答题.docVIP

YTHSZJQH004 QMS现场审核检查/记录表 PAGE 12 第 页，共 页 受审核部门：品质部 审核员： 序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、部门质量目标分解落实情况 2、对于质量指标完成情况如何考核（查考核记录,是否按照考核方案执行）25.5.1 职责和权限1、部门的主要职责情况、人员构成、工作范围 2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否有效？部门内如何进行沟通？34.2.3 文件控制查看文件清单，抽查其中2份以上文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况 查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本序号检查内容审核方法审核记录结果44.2.4记录控制查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求56.2.2能力、意识和培训对于与产品质量有直接关系的岗位人员是否进行了培训 经过培训后的员工，是否对其培训的有效性进行评价（是否满足岗位需要）？ 是否保持教育、培训、技能的适当记录？ 67.1产品实现的策划 查看质量计划，验证质量计