工艺文件管理制度2015.4精讲.docVIP

受控状态： 技术部三级文件 第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 10 页 第A版 第3次更改 工艺文件管理制度 目的： 为规范公司的工艺文件编制、审核、发放、更改要求，提高工艺质量，加强对工艺过程的控制和管理，制定本制度。 范围： 适用于本公司所有与产品工艺相关的部门和人员。 内容： 3.1 工艺文件的内容 3.1.1 成套的工艺文件要求具有下列四个组成部分： 1、工艺文件封面；2、工艺文件明细表；3、工艺流程图；4、工艺卡片。 3.2 工艺文件的格式 工艺文件的格式参见附录A、B、C、D。 3.3 工艺文件的编制 1 工艺文件的编码要求 3.3.1.1 工艺文件的“产品图号”共10位；以“T”开头，后面跟7位为相应的产品型号， 不足7位在后位以“0”补足；最后两位“00”表示成品，如产品内有多个需单独做工艺文件的部件或半成品，“产品图号”最后两位可从“01”递增。 3.3.1.2 工艺文件的“卡片号”共14位；前10位是工艺文件的“产品图号”；后4位是工艺 文件的“工序类别号”+“顺序号”。 工艺文件卡片号如图示（1）所示： T □□□□□□□ / 00 （成品）/ ■ / □□□ 0×（半成品） 产品图号 工序类别号 顺序号 工艺卡片号 图示（1） 3.3.1.3 工艺文件的“工序类别号”定义如下： “0”：流程图 “1”：辅助工序 “2”：装配工序 “3”：明细表 “4”：检测工序 “5”：调试工序 “6”：包装工序 “7”：塑封工序 3.3.1.4 工艺文件内的卡片号最后3位“顺序号”从000开始按自然数顺序递增。 3.3.2 工艺文件的编写 3.3.2.1 将工艺文件的封面、明细表、工艺流程图、工艺卡片按附图格式编写。 3.3.2.2 工艺文件的流程图应设计合理，涵盖产品所有的生产工序，文字框须采用流程图标准框图。 3.3.2.3 工艺卡片的描述文字应简洁易懂，表达的内容应准确无误、没有歧义、简单明了、易于实际操作；重要文字内容可标色或加粗；需量化的内容尽可能详细量化。 3.3.2.4 工艺卡片的配图应清晰表现出操作内容，必要时局部特写，所有图片必须有图示号，且图示号须在文字描述中关联起来。 3.3.2.5 工艺卡片内在相应位置需注明本道工序所需物料的名称、物料编码、数量及所需设备或工装的名称。 3.3.2.6 重要的操作注意事项和特别要求应详细填写在工艺卡片右下方的注解栏内。 3.3.2.7 工艺文件编写人员在每张工艺文件中相应位置签名并填写日期。 3.3.2.8 工艺编写人员必须实际装配产品后方可编制工艺，编制完成后必须进行再次装配进行确认，确认无误后方可提交审核。 3.3.2.9 返工产品时编写返工工艺，必须说明返工操作步骤及所需物料，并对返工时产品防护做出明确要求，包含操作时对器件焊接的要求，对特殊器件的防护，对PCBA及其它部件拆卸防护的要求。明确要求不得造成产品的损坏。 3.4 工艺文件的审核 3.4.1 工艺文件编写完成后，由编写人员组织相关人员（需包括工艺主管在内的三名以上工艺工程师）进行评审。评审应对文字描述、图示、关键重要步骤、物料工具配置项目进行审核。 3.4.2 评审完成后由工艺编写人员对工艺文件按评审意见进行修改。 3.4.3 修改完成后工艺编写人员将工艺文件递交工艺主管终审签名并填写日期。 3.4.4 工艺编写人员将完稿的工艺文件递交技术副总批准签名。 3.5 工艺文件的发放 3.5.1 原则上工艺文件的发放对象为生产部，在特殊条件或需求下可发放至质量部、采购部等其它部门。 3.5.2 工艺文件发放前由技术部文员在审核完成的工艺文件上盖受控章，并填写分发号和受控日期。 3.5.3 工艺文件的发放应该具有可追溯性，技术部文员应将工艺文件的发放情况在《文件发放、回收登记表》中登记，并在发放时进行首次使用现场操作确认，确认无误后由接收部门签收。 3.6 工艺文件的更改 3.6.1 工艺文件的更改应遵守公司技术文件更改的相关要求执行。 3.6.2 工艺文件的更改应有依据（设计更改、工艺更改或其他），且应正确、完整及协调，并 能保证生产的顺利进行。 3.6.3 工艺文件中需删去的工艺卡片，由技术部回收；工艺文件中需增加的工艺卡片，其“工艺卡片号”接在同类别工序最末一个流