供方开发和评价控制程序讲课.docx

流程文件编号：JBXS/SP-06 版次：A/2供方开发和评价控制流程 第 PAGE12页 /共 NUMPAGES12页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 淅川县金博橡塑有限公司 目的 选择开发合格供应商，控制产品的质量，符合客户的要求及相关采购合同和标准。 使用范围 本流程适用于本公司新开发供应商和现有供应商（含外包）的选择、评价、审核和控制。 职位及职责 本程序由商务二部负责管理及改进。 3.1商务二部：负责制订供应商的开发需求、审核计划、组织供应商评价 3.2产品工程部：负责配合商务二部对供方进行过程审核和评价 3.3质保部：负责配合商务二部对供方进行质量体系审核和评价。 程序及过程描述 5.1流程 责任部门（人）流程图输出文件备注 商务二部 执行总裁 董事长 采购员 商务二部经理 商务二部 质量部 产品工程部 商务二部 商务二部经理 执行总裁 董事长 商务二部经理 供应商 质保部 产品工程部 供应商 商务二部 质保部 产品工程部 商务二部 商务二部 商务二部 执行总裁 董事长 商务二部 质保部 产品工程部 商务二部 商务二部 商务二部 01后备供方 01供方更新 01新品开发 02供方开发申请 03审批 N Y 04供方寻找与信息收集 05资料评价 N 06商务洽谈 07供方审核 淘汰 N 08开发许可审批 Y 09签订开发协议 10供方送样 11初始样件认可 N 淘汰 Y 12小批量送样 13小批量认可 N 淘汰 Y 14合格供方审批 15合格供方建档 16签订采购合同 17业绩评价 N 整改 Y 评价 供方更新 N Y 18业绩考核 19合格供方维护 20记录存档  《新供方开发需求报告》 审批后的《新供方开发需求报告》 《候选供应商清单》《供应商情况调查表》 《潜在供应商清单》 《备忘录》 《供方审核报告》 《潜在供方开发审批单》 《新产品开发协议》《保密协议》 《新产品开发进度表》《自检报告》 《供应商样件认可报告》 《小批量试制订单》《供方审核计划》 《新品PPAP认可报告》 《新产品达产审核报告》 《新合格供方报审单》 《合格供方清单》《质量保证协议》 《采购合同》 《供应商业绩表》 《供应商审核报告》 《供应商整改报告》 《供应商业绩考核表》 更新后的《采购合同》《供应商份额表》《合格供方清单》 数据存档 5.2过程描述 序号工作名称输入活动内容输出责任部门（人）01供方开发需求新品开发 供方更新 后备供方当发生以下需求时,启动供方开发: 1、接收到新产品开发布点要求。 2、需要进行更换供应商 3、储备一定的潜在供应商产品工程部 商务二部02供方开发申请 供应商开发需求信息出现以下情况填写《供方开发需求报告》 1、有新产品而现有供应商不能满足要求； 2、原有供应商质量状况、供货能力、供货价格、响应能力不能满足要求或其它情况（倒闭、终止合作等） 3、不符合“一品两商”，需要储备供应商的。《新供方开发需求报告》商务二部03审批《供应商开发需求报告》经执行总裁或董事长签批后方可进行供方开发。审批后的《新供方开发需求报告》商务二部04供方寻找与信息收集《新供方开发需求报告》供应商资料搜集 1、商务二部通过同行业渠道或网络等方式搜集符合要求的供应商。 2、商务二部发放“供方基本情况调查表”并让供应商填写后回传《候选供应商清单》《供方基本情况调查表》采购员05资料评价《候选供应商清单》《供方基本情况调查表》针对回传的《供方基本情况调查表》对供应商的基本概况、供货类型、供货能力、体系资质、配套客户等进行组织工程部、质保部评审或会签，若通过则列入《潜在供应商清单》。 如无匹配的供应商则重新进入供方寻找与信息收集。《潜在供应商清单》采购员06商务洽谈我司采购各类要求商务二部与供方进行货款支付、交付周期、服务措施等商务谈判，判定是否与我司要求一致。《备忘录》商务二部07供方审核《潜在供