索赔件处理规定浅析.doc

索赔件处理规定 版本/修改状态：A/0 第 PAGE 6页 共5页 长春市科海实业有限责任公司管理文件 编号：KH/Z07-GD-018-2015 批准：刘丽 索赔件处理规定 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施 长春市科海实业有限责任公司 发布 前 言 本规定是根据TS16949：2009程序文件对产品质量体系要求制定，以实现对产品的质量控制及考核。 本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤 目的 质量是企业的生命，为强化员工质量意识造就企业质量名牌，保证公司产品质量实现零缺陷目标，扩大我公司产品市场份额，成为用户信的过产品，不断提高公司经济效益特制定本规定。 适用范围 公司内外所有与产品质量有关的单位。 管理规定 3.1 质保部负责外来件入厂检验及本公司的产品质量检验。 3.2 质保部对外来件应做详细的记录，对不合格的毛坯（包括加工料废）以物换物，并及时填写报废通知单（一式三份）。 3.3 毛坯报废通知单一份留质保部备查，一份交财务部，一份交供销部兑换毛坯件。 3.4 公司内部加工中出现的废品应由检查员开具废品通知单（注明责任人、原因、数量），一式三份，一份检查员备查，一份交车间处理，一份交财务部按规定扣款。 3.5 公司外部委托加工中出现的不良品（废品、返修品）由质保部开具质量问题索赔通知单，一式三份，一份质保部备查，一份交供销部协调处理，一份交财务部按规定扣款。 一汽质量索赔 4.1 质保部每周到一汽进行一次会签。 4.2 质保部根据发生质量问题描述，填写质量问题索赔通知单，落实责任单位。 4.3 人为造成质量索赔，如零件漏序、尺寸不合、磕碰等，给装配造成困难或用户退回的产品，按索赔金额扣罚责任单位。 4.4 对不可预见或用户责任分不清的，可根据具体情况公司承担 60 %，责任单位承担 40 %。 4.5 责任单位接到索赔通知单一周内落实责任人，报财务部结算。 5、 返修品 5.1 零件缺陷经返修后可以使用的，经检查员确认后，开具返修单入库，做市场备件。 5.2 零件返修后达到合格的，按合格品入库。 5.3 零件返修后仍然影响使用的，经确认后检查员开具废品通知单按废品有关规定处理。 6、 质量索赔考核细则 6.1 产品某一尺寸不合格造成不良品或废品损失的，直接责任者按经济损失的 10-90 %进行赔偿；相关责任者按经济损失的5-10 %进行赔偿；由于工装夹具保证不了操作者提出而未及时调整的造成废品损失的，由工装夹具制造者按经济损失的100 %进行赔偿；操作者未提出造成废品损失的，操作者按经济损失的 100 %进行赔偿；检查员开具废品通知单（一式三份），财务部扣除。 6.2 因材料废品以物换物补充毛坯，总成件在装配过程中发现来件属不良品或废品的，由责任单位给予服务进行装配，达不到要求装配不上的视为废品，由责任单位按经济损失的 %进行赔偿。厂外质量问题索赔由质保部对责任单位进行确认。初次出现质量问题索赔的，责任单位按经济损失的 100 %进行赔偿。 对重复发生质量索赔的或服务不及时的，责任单位按经济损失的 120 %进行赔偿。影响装配或造成停装的，工时索赔费用由责任单位承担全部费用。 6.3 由于产品图、工序卡指导错误或因其更改不及时错误造成不良品或废品损失的，产品图、工序卡的签发者或其更改者按经济损失的10-90 %进行赔偿。 6.4 由于操作者自身原因，如工装夹具重新安装、机床调试后没有进行首件检验，造成不良品或废品损失的，操作者按经济损失的100 %进行赔偿。 6.5 由于检查人员提供错误信息、数据等造成不良品或废品的，检查人员按经济损失的10-90%进行赔偿。 6.6 已经确认产品某一尺寸不合格，仍组织继续生产造成不良品或废品损失的，该组织管理者按经济损失的 %进行赔偿。 6.7 加工漏序，公司内发现者给予奖励，按经济损失的 10 %给予奖励；加工漏序，流出厂外的直接责任者按经济损失的 200 %进行赔偿；相关责任者按经济损失的 50 %进行赔偿。 6.8 未经同意超越工序加工造成不良品或废品的，直接责任者按经济损失的 10 %进行赔偿；组织管理者按经济损失的 90%进行赔偿。 6.9 产品入库前发现嗑碰伤等造成不良品或废