6KA教材.pptVIP

;超市卖场营运业务管理手册;前提说明：在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端(特别现代型超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。　;目 录;超市卖场业务的合作洽谈工作（一）; 资信调查 ; 竞品调查 ; 评　 估 ; 评估的内容包括：; 洽谈与合同签订 ：; 第二轮洽谈（一） ; 洽谈结束时应取回对方的全部合同条款（原件），勤恳致辞，并保留真诚合作意愿 返回公司后，分公司经理应及时将本次洽谈内容进行整理，以文件方式向总公司销售部汇报，并将全部合同条款传真至总公司 总公司销售部将迅速对合同条款和洽谈情况进行分析，并对部分合同条款进行修改、调整，并提出合作意见和方案 销售部将合作意见、方案、分公司经理意见以及原合同上报总经理，由总经理出具审批意见 销售部迅速将总经理批示下传给分公司经理和业务员，并通知作好第三轮洽谈准备 由业务员将我方对合作合同条款的修正案反馈给对方，并向对方预约第三轮洽谈时间; 第三轮洽谈 ; 合同签订 ;超市卖场业务的公共关系（二）; 设计拜访频度 ; 9：00-9：30分为晨会时间，内容有：回顾前日工作，问题讨论； 当日工作安排，问题解决； 根据拜访计划选择客户卡； 客户拜访内容设计； 根据预计销售、开发新网点计划； 携带销售包，销售包应携带物品准备 9：30-12：00分，拜访客户。按日计划拜访客户 12：00-13：00分，午餐 13：00-17：00分，拜访客户。按日计划进行客户拜访 17：00-17：30分，结束。整理客户卡，填写每日报告 附注：销售包应携带物品的清单：客户拜访卡； 产品资料； 报价表； 订单； 地图； 名片； 计算器； 笔； 工具刀； 双面胶； POP海报 ; 业务员应经常定期与对方商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟通 沟通方式如下： 客情维护技巧： 注：客情维护应根据超市、卖场的销量、评估等级和市场地位而定，切忌盲目花费，导致成本上升；各???公司经理和主管应严格把关 ; 客情回顾; 订单管理; 分公司在收到订单后，立即由业务员将订单复印备案 同一超市其下属各分店的订单应单独建立文件夹存档 不同超市、卖场的订单应区别开来，分别建立文件夹存档 所有的订单应按年月日的顺序进行存档 所有订单应定期进行整理 订单不得随意丢失和遗漏; 其他;超市卖场业务的商品管理（三）; 小包装条形码 合格证（合格标识、符号等）; 理货技巧：; 理货程序：; 业务员了解库存情况 确认安全库存 出具订单产品库存清单; 库存管理; 物流配送业务管理; 车辆调度; 配送业务; 退换货; 换货程序; 对帐结算业务管理; 财务室开具相应的销货（增值税）发票 财务室将发票交寄给相应的分公司业务员 业务员将发票复印存档备案 业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室; 业务员综合本次回款金额 业务员和财务室核对本次回款金额 核对无误和问题复查 业务员对当月订单数和订单金额进行统计 业务员将确认金额数备案 业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对 核对无误和问题复查 业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进??汇报; 对方通知回款扣款情况] 对方出具付款清单明细 对方出具扣款清单和发票 业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票 业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案 业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案; 当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票 当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦 当月如果有出现未送货（未履行订单）情况： 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由;商品陈列的基本原则（五）; 号码应和存的特别号相同，以便利顾客提货。例如：电器、办公用具、运动器材等;The end