2015内审检查表课件.doc

PAGE  PAGE 19 内审检查表 时间：2014年6月23日 地 点：会议室? 被审核人员(站长)： ? 审核人： 第 1 页 共 2 页 序号标准条款审核内容与方式审核记录审核结果14.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织1）检验检测机构法人是否具备有效的法律地位文件，检验检测机构如果是非独立法人是否有法人授权文件有法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件、委托代理法人授权文件符合要求2）检验检测机构是否制定了保证机构及人员遵守法律法规规定，恪守职业道德，承担社会责任，保证客观独立、公平公正、诚实守信原则。机构设置合理3）?是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？均有任命文件。 任职条件均符合4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？质量手册规定了职责，均有任命文件。5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。质量手册中指定了代理人，明确了授权签字人。6）实验室是否有相对稳定的专业技术人