变更管理办法2014.doc

乘用车制造公司供应商变更管理制度CZZ-GL-WL07-2014) 1 目的 为预防外购件因因素变化而导致供货质量波动，给造成质量损失，本文件规范了JAC乘用车对供应商产品、过程及相关因素变更的管理与控制，以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。 2 范围 适用于乘用车制造公司各供应商产品生产要素变更与企业名称变更的管理（不包括技术变更和JAC乘用车制造公司通知要求变更的范围）。 3 术语与定义 变更：是指关键人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）变更原则上不改变产品。 4职责与权限 4.1供应商管理部 4.1.1 负责监控和管理供应商变更活动； 4.1.2 负责受理供应商变更申请； 4.1.3 组织对变更供应商进行现场审核； 4.1.4 负责验证样件的要货； 4.1.5 负责对变更供应商实施考核； 4.1.6 负责对供应商变更每月汇总并向相关部门反馈 合格供方目录。4.2产品技术部/生产技术部 4.2.1 负责产品的4.3质量管理部 4.3.1 负责变更产品尺寸检测及性能工作； 4.3.2 负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作； 4.3.3 变更后首批件的来件检验工作 4.4采购部4.4.2 负责供方变更期间外购件供给保证工作； 4.4.负责依据变更结论，调整订单系统 4.5财务部 4.5.1 负责依据变更结论，调整供方帐号、税号名称。 5程序及细则 5.1供应商管理部负责对供应商变更申请的预审核，明确通知供方，预审同意变更转入验证和审批流程。 5.2各类变更需提交的材料与报告 变更内容 提交材料 备注 人 乙方董事长、总经理发生变动 变更告知函 即时 ／ 公司控股股东变更 质量、技术负责人变更 ／ 月公司人员变动率达到10％ 机 关键零部件的模具、工装、夹具等重新复制或进行改进优化时； 变更前三个月 ／ 使用与已经被认可设备不同的设备 ／ 料 原材料分供方 分供方概况、分供方评审报告、变更件（材料）及总成件的全尺寸检验报告、材料检验报告与性能检验报告，变更零部件检具认可报告 变更前三个月 CCC件、环保件提交变更后的证书及三方检测报告 零部件分供方 外协分供方 法 关键制造工艺变更 变更前三个月 ／ 生产工艺流程 ／ 环 工厂整体搬迁 变更前六个月 CCC件、环保件提交变更后的证书及三方检测报告 产品转移到其他分公司 产品转移到其他厂房等 变更前三个月 ／ 其他 公司名称变更 变更前三个月 CCC件、环保件提交变更后的证书及三方检测报告 5.3供方申请变更的要求 5.3.1 供应商依据生产经营需要，如有上述变更时，须向供应商管理部《变更申请表》，同时依据变更申请的内容附带相关验证支撑性资料涉及产品尺寸、性能、结构、材料等变更属产品设计变更按照设计变更流程办理。 5.4验证审批流程 5.4.1 供应商管理部收到供应商《变更申请表》后，在三个工作日内针对供应商变更申请进行分类登记汇总，首先对供应商所提出的内容进行研讨，并提出初步意见，并第一时间将变更信息传达至采购部； 5.4.2 采购部根据供应商管理部提供的变更性质确认所需周期，对供应商下发产品库存要求通知书，确保变更业务办理过程的物料供给； 5.4.3 对于需要进行产品检测、实验验证及装车验证的变更，由供应商管理部将样件落实到位后，出具验证方案和验证标准，并组织质量管理部进行产品检测和试验工作； 5.4.4 质量管理部根据产品验证方案实施产品检测和实验，并出具报告质量管理部原则应在接收样件后个工作日内出具外观尺寸检测报告，对于涉及性能验证的产品应遵循以下原则： 5.4..1依据供方变更因素、实验能力及实验资质，可以有选择的认可供方自报告（如供方实验室已得到我司认可）； 5.4..2乘用车制造公司具备验证能力的产品，原则可以在公司内部开展产品试验工作，并出具验证报告； 5.4..3委托技术中心开展产品验证； 5.4..4对公司和供方均不具备验证能力的产品，应委托体系内有资质的供方认可实验室或国家认可第三方实验室验证。 5.4. 产品检测合格后由负责对变更产品试装验证并输出验证报告关键零部件进行三个月的市场跟踪5.4.6 为了确保供应商变更后的产品、过程及企业运行状态稳定受控，进行现场审核，原则审核结论应高于70分；如审核达不到要求，供应商应提交整改计划，待复审合格后方可实施变更； 5.4.8 供应商管理部依据《变更业务对照表》规范内容相关验证资料，收集完毕后传至采购部、质量管理部、产品技术部进行会签，会签完毕后报公司分管领导批准； 5.4