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总包部综合管理检查回复单 单位：中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部第一标段 整改完成日期：2011.6.20 致 中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部： 我标段接到总包部《综合管理检查整改通知书》后，已按要求完成了整改工作，请予以复查。 一、存在问题： 1、安全生产责任制及各类规章制度存在的问题： （1）制定制度，但均无发放到工区的记录，没有贯彻执行（未成行文）。 （2）安全生产责任制各岗位安全职责未上墙。 2、安全基础管理存在的问题： （1）安全总监配备，且有C证苏建安（2010）座机电话号码。按照标段造价应配6名专职安全员，现只有一名（刘伟伟），C证苏建安（2011）0200110，缺5名专职安全员。 （2）未与协作队伍签订安全质量责任书。 （3）特殊工序，关键工序等危险性较大的分部分项工程未制定专项安全技术措施，如便桥搭设、跨港大桥拆除、道路拓宽、洋场张拉等。 （4）危险源辨识没有结合项目，真正查找，如跨港大桥、龙门吊等。 （5）持证上岗情况较差，洋场龙门吊按白、晚班，共需4人，均无证件；电焊工2人，一人有证；主要设备进场17台次。只有2名挖掘机司机有有效证件。 （6）未制定安全质量培训计划。 （7）进场人员岗前培训没有达到100%（进场167人，培训加项目部约90人左右）。 （8）安全检查制度没有针对项目XX。 3、质量控制体系存在的问题 （1）制度制定，但无发放记录。XXX贯彻（未正式行文）。 （2）无隐蔽工程旁站制度。 （3）无创优规划与QC小组建立、活动情况。 4、现场安全及文明施工方面存在的问题： （1）现场便道：均未进行拌灰、压实，道路不平整，扬尘大。 （2）现场标识标牌：施工现场仅见几杆彩旗，无公示牌，作业区段牌，工程概况，管理人员等标牌。 （3）现场机械：无机械管理标识及安全操作规程。 （4）梁场及搅拌站： ①生活区与作业区无明显分界。 ②现场无“五牌一图”，未张贴扰民公示等。 ③无单位工程危险源识别及相关公示牌。 ④机械设备无管理标识，无操作规程。 ⑤临时用电设施设备建立不全，二级电箱未建立，现场电箱均无标识，三厢五线制临电系统设置不全。 二、整改措施及完成情况 1、安全生产责任制及各类规章制度 （1）必须以项目部行文发放工区并监督执行。 （2）安全责任制各岗位安全职责上墙。 2、安全基础管理 （1）已经按要求配齐。 （2）已经与协作队伍签订安全质量责任书（项目部—→队伍负责人—→班组每位务工人员）。 （3）已经制定完善专项安全技术措施。 （4）沿线认真检查危险源，已制定切合实际的应急预案。 （5）严禁无证上岗，必须认真收集，核查持证，做好统计台帐。 （6）已制定安全质量培训计划。 （7）岗前培训要达到100%。 （8）已制定了切实可行的安全检查制度。 3、质量控制体系 （1）以项目部行文发放工区，各部门并督促执行。 （2）已建立隐蔽工程旁站制度。 （3）已建立创优规划与QC小组，并开展了活动，备有活动记录。 4、现场安全及文明施工方面 （1）加强对施工便道的管理，按照四级公路的施工标准，严格要求便道的施工质量，作好施工形象。 （2）梁场、搅拌站及施工现场的标识、标牌，按照综合管理考评办法及文明施工标准化手册的内容，牌式制作安装。 （3）施工机械、设备及临电设备的标识、规程等张贴、悬挂到位。 （4）梁场及搅拌站内的临电设施设备已安装到位，做好接地系统。严格按“TN-S”系统进行设计、安装、检查、验收和使用。 （5）以上2至4项内容于2011年6月20日整改验证。 项目部（章） 负 责 人 日 期 复查意见： 总包部（安质部） 日 期 注：本表一式2份，项目部1份，总包部1份