ISO14001内检查表(按部门审核).docVIP

ISO14001内审检查表（按部门审核） 记录编号： 编号 受审核部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.1总要求 是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文《管理手册》。 询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求？ 4.2环境方针 环境方针是否制定和审批？查看相关文件。 组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。 方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？ 方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。 为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？ 4.4.1组织结构和职责 为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构图？ 总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？ 管代的职责和权限是否规定？ 各部门人员是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系？ 4.6管理评审 是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？ 管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。 内审员 备注 结论栏