SP-16不合格品理程序(2015.7.1修改).docVIP

受控状态：受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd 不合格品管理程序 版本C 文件编号：SHD-SP-16 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实施 1、目的 对可疑产品和不合格品进行标识、管理，防止不合格品的非预期使用或交付。 2、范围术语和定义 5.1 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.1公司不合格品来源主要有几下几种： 1）进料过程中发现的不合格品 2）制程中的不合格品 3）成品不合格品 4）顾客退回的不合格品 5）过期库存品，可疑产品 6）其它类别（经撬棒/拉脱实验；设备调试件；常规试验等过程后，实物状态与合格标准已经不符时） 5.2 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.2不合格品的分类： 5.2.1 A类不合格 a) 数量上：批量不合格（20支≤批次数） b）后果上：直接导致产品失效；影响产品主要功能，性能技术指标等，会直接导致客户抱怨时 c）经济上：造成较大质量成本损失（5000元≤金额） 5.2.2 B类不合格 a) 数量上：大数量不合格(5支≤批次数量＜20支) b）后果上：此类不合格不会影响到产品的主要功能但高于产品的外观不良影响 c）经济上：造成一定的质量成本损失（1000元≤金额＜5000元） 5.2.3 C类不合格 a) 数量上:(批次数量＜5支) b）后果上：产品的外观项目不良或其它的一些轻微不合格 c）经济上：造成的质量成本损失（金额＜1000元） d) 5.1.6）中描述的计入C类 以上条件中符合其中一条即可作出类别判定 5.3 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.3.1不合格品标识 a)在现场发现不合格品并进行分类后粘贴不合格品标签 b)标识信息填写：标识上需注明是A/B/C类不合格 c)标识位置:所有不合格品用不合格品筐盛放。不合格品标识位置于不合格品筐标签位置处 《不合格品标识卡》 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.4 质量管理部 制造部 物流部 采购部 开发部 5.4不合格品记录 5.4.1制程，售后及库房不良 依照要求填写《不合格品处置单》，准确记录不合格信息，必要时可附上检验记录及不合格图片信息 5.4.2进料不良 a）A/B类不良：需填写不合格品处置单，发起岗位人员为主管供应商质量的SQE b）C类不良：在进料检验记录上给出处置意见即可 c）进料不良第一负责人为采购部SQE，必要时质量管理部质量工程师将给出建设性意见，参与评审 d）质量管理部进料检验员只负责数据测量，确保数据的准确性，不参与对进料不良品的评审 《不合格品处置单》 5.5 质量管理部 制造部 开发部 采购部 5.5不合格品评审， 5.5.1制程，售后及库房不良 a）不合格流程发起部门为：质量管理部、采购部、制造部、物流部、开发部、销售部等 b）开发部为公司技术权威部门，A类不合格技术问题由开发部主导解决，出具相应的技术方案 c）B/C类不良由质量管理部负责协调解决，联系各相关部门确定问题解决方案 d）制程过程中供应商产品不良由SQE负责协调解决 5.5.2进料不良 a）进料A类不合格由采购部SQE主导，给出原因分析及相应的对策，负责满足下序顾客要求 b）进料B/C类不合格直接在《检验记录》上给出评审意见 5.5.3评审阶段主要任务 a）质量问题发生原因的评审，原因分析当场无法确定的情况下由主要责任部门评审会外完成（原则上原因分析时间不超过72h） b）质量问题解决方案的评审，评审环节需输出临时处置方案，需给出长久处置方案的确定日期，后期根据长久处置方案确定实施节点时间，（原则上给出长久处置措施的时间≤48h） 《检验记录》 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.6 质量管理部 制造部 采购部 财务部 5.6不合格品处置 5.6.1不合格品处置方法：返修，让步放行，停线，挑选使用，报废，退货 5.6.2返修后的不合格品验证由质量管理部负责，参考标准为返修技术方案 5.6.3涉及到批量返修：除在不合格处置单上签字需要出具相应的返修指导书及返修后检验判定标准，责任部门为开发部/质量管理部 5.6.4涉及到让步放行（经评审不会产生高风险时） A、制程中不合格经质量管理部对应质量工程师及以上级别领导签字生效 B、供应商来料需让步放