管理评审控制程序FY-EP-SY-03.docVIP

+ 项目 制 定 审 核 核 准 受控印章 签名 温馨提示：本文件为本组织机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2006-06-01 新制订 -- A/0 6 1.0目的 通过对环境管理体系进行定期评审，明确环境管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。 2.0适用的范围 选用于本组织对环境管理体系进行管理评审的各项活动管理和控制。 3.0参考文件 3.1《文件控制程序》 3.2《不符合、纠正与预防措施程序》 3.3《内审控制程序》 3.4《记录控制程序》 4.0定义 4.1管理评审；是指最高管理者（总经理）按规定的时间间隔主持评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性的评审活动。 5.0职责 5.1总经理 5.1.1负责主持管理评审会议； 5.1.2负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》； 5.1.3负责对管理体系的有效性、适宜性做出评价和改进决策。 5.2管理者代表 5.2.1负责管理评审会议的组织工作； 5.2.2负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》； 5.2.3负责对管理体系运行情况进行全面总结。 5.3系统管理部 5.3.1负责本程序的编制、审核和修改。 5.3.2负责《管理评审计划》和《管理评审报告》的编制。 5.3.3负责管理评审过程及结果的记录。 5.3.4负责对各部门纠正措施/预防措施的有效性进行验证工作。 5.4各部门 5.4.1负责管理评审输入资料的准备、报告。 5.4.2负责落实评审提出的纠正措施和预防措施的实施工作。 6.0工作程序 6.1管理者代表应根据最高管理者策划的时间间隔编制管理评审计划。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。 6.1.1管理评审的时机通常安排在内部审核之后、外部审核之前。管理评审计划在评审前两个星期制定，并在管理评审前一个星期发到各职能部门。 6.1.2管理评审的计划应明确以下内容： 6.1.2.1管理评审的目的：按计划的时间隔评审组织的质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性； 6.1.2.2管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围； 6.1.2.3管理评审的内容：依据最高管理者的意图，管理者代表拟定管理评审会议的中心议题，一般包括对质量管理体系和环境管理体系、质量方针和环境方针及管理体系文件的评审等； 6.1.2.4需要向管理评审会议提交的文件及提供单位名单。文件内容应满足管理评审会议中心议题的需要，参阅本程序“6.4”条款管理评审输入的内容； 6.1.2.5管理评审计划的发放范围：管理评审计划由系统管理部制订，交管理者代表审核，报总经理批准，由系统管理部在确定的发放范围内发放。 6.2 专项内容的评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行。相关职能部门人员或负责人会签后，经管理者代表审核，报最高管理者批准。 6.3 当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数： 6.3.1本组织与上级领导单位的隶属关系发生变化，或者组织内部组织结构发生重大变化时； 6.3.2适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时； 6.3.3组织内部发生重大事故（包括品质事故、生产核心问题等）时。 6.4 环境管理评审输入。 6.4.1 环境管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。这些信息可包括： 6.4.1.1审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果； 6.4.1.2来自外部相关方的交流信息，包括顾客抱怨等； 6.4.1.3组织环境的绩效； 6.4.1.4目标和指标的实施程度； 6.4.1.5纠正措施与预防措施的状况； 6.4.1.6以前管理评审的后续措施； 6.4.1.7客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求发展变化； 6.4.1.8改进建议； 6.5管理评审输出 管理评审的输出是最高管理者对环境管理体系做出决策的重要方面，将影响组织的管理体系、产品、过程和资源要求及环境的持续改进，确保组织的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容： 6.5.1管理体系及其过程有效性的改进和措施，依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对环境方针和目标、指标和方案、运行过程控制等方面的评价和改进措施； 6.5.2与环境法律法规和其他要求有关的决定和措施方面的需求； 6.5.3资源需求，决定和措施。应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性（例如部门人力资源的适用性）以及改进而引起的资源需求，包括当前的和未来的资源需求。 6.5.4环境管