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取证资料目录 一、质量管理职责 1.1组织机构 1.1.1关于成立朔州制梁场组织机构的通知（质量管理机构） 1.1.2主要领导分工（专职质量负责人职责与权利） 1.1.3关于梁场各工班及工班兼职安全员、质量员的任命决定 1.1.4 质量保证体系框图及质量管理网（质量管理人员名单） 1.2管理职责（见职责汇编） 1.3有效实施 1.3.1质量管理制度 1.3.2质量管理制度 1.3.3质量例会会议记录 1.3.4经济岗位责任制 1.3.5经济岗位责任制考核与奖罚办法 1.3.6岗位考核记录 二、生产资源提供 *2.1 生产设施 2.1.1中铁三局集团建筑安装有限公司朔州制梁场平面布置图 2.1.2 朔州制梁场生产设施建设方案 2.1.2.1 大临建设方案（含试验室） 2.1.2.2 生产设施设计图集 2.1.2.3生产设施台帐、施工及检验记录 ＊2.2设备工装 2.2.1 工艺装备 2.2.1.1 工艺装备台帐（性能和精度要求） 2.2.1.2 工艺装备（包括自制装备）图纸台帐 2.2.1.3 生产设备和工艺装备适应性评价 2.2.2 设备工装 2.2.2.1 设备管理制度 2.2.2.2 设备管理制度考核记录 2.2.2.3 设备台帐、卡片、履历、档案资料 2.2.2.4 设备保养规程、保养计划、保养记录 2.2.2.5 设备大、中修计划及验收记录 2.2.2.6使用制度、上岗证、定人定机统计表 2.2.3 工装管理 2.2.3.1 工装管理制度 2.2.3.2 工装图纸、验收及维修记录 2.3测量设备 2.3.1 检验、试验和计量设备台帐 （1）外购设备台帐 （2）自制设备台帐 2.3.2 检验、试验和计量设备适应性评价 2.3.3 检验、试验和计量设备检定 2.3.3.1检验、试验和计量设备检定台帐 （1）外购设备检定台帐 （2）自制设备检定台帐 2.3.3.2 压力表量值传递权授权书 2.3.3.3 检验、试验和计量设备标识 2.3.3.4张拉油表的传递权授权书 2.3.4 计量管理 2.3.4.1 计量管理制度 2.3.4.2 计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划 2.3.4.3 各种检定证书及检验记录 2.3.4.4 任命兼职计量管理员 三、人力资源要求 3.1梁场主要负责人、技术骨干人员统计表、资质证书 3.2技术人员统计表、资质证书 3.3检验、试验人员统计表、资质证书（成品梁检测人员自己培训和发证） 3.4 生产工人 3.4.1 特殊工种操作人员统计表、资质证书 3.4.2 十一大员统计表、资质证书 3.5人员培训 3.5.1人员培训计划一览表 3.5.2 各级人员名单、考试成绩统计表 3.5.3培训讲义及签到单 3.5.4培训考试卷 岗前安全教育、质量管理、张拉、吊移梁、钢筋、模型、真空辅助压浆、混凝土试卷 3.5.5 员工培训上岗记录 四、技术文件管理 4.1产品及相关标准 4.1.1 产品标准 4.1.2 设计规范 4.1.3 施工规范 4.1.4 验收标准 4.1.5 主要原材料标准 4.1.6 产品试验方法 4.1.7 材料试验方法 4.1.8 企业内控标准 4.2产品图纸 4.2.1 标准图、施工图 4.2.2 相关图纸 4.2.3 图纸发文登记记录 4.2.4 图纸会审记录、变更设计记录 4.3工艺文件 4.3.1 生产工艺细则及发布文件 4.3.2 作业指导书（模型、钢筋、混凝土、张拉、起移梁、压浆封锚）及审批文件 4.4投产文件 4.4.1营业执照 4.4.2上级机关同意建场批件 4.4.3 建场技术论证 4.4.4 建场资质审查、资质等级证书 4.4.5局级投产鉴定证书 4.4.6开工报告、实施性施工组织设计 4.5技术文件管理 4.5.1技术文件管理制度 4.5.2 档案管理细则 4.5.3 发文登记簿台帐 五、过程质量控制 5.1采购控制 5.1.1物资管理 5.1.1.1物资采购及外协加工管理制度 5.1.1.2物资采购管理制度实施记录 5.1.1.3 物资进场确认检验实施记录 5.1.2供方评价 5.1.2.1合格分供方及供方评价、再评价制度 5.1.2.2 供方评价及再评价记录（根据进场检验记录统计分析进行定期再评价） 5.1.2.3 合格供方目录及供方资料 5.1.2.4 供方及外协单位名单和供货、协作记录 5.1.2.5 甲控物资项目及证明书 5.1.3采购文件 5.1.3.1采购计划、采购清单、采购合同及委托加工合同 5.1.3.2物资相关制度 (见制度汇编) ①物资采购管理制度 ②物资登记、保管、领发制度 ③仓库安全消防制度 ④物资节约管理制度 ⑤废旧物资回收制度 5.