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华东区门店建议统一费用管理夹的规定
华东区门店建立统一《费用专用文件夹》的规定
为了规范门店的费用申请及费用使用管理,现在华东区门店建立统一的《费用专用文件夹》,具体规定如下:
一、门店申请费用必须填写费用编号,填写规则按年、月、日及当日申请单数,如在08年5月2日申请的第二张门店费用审批表,则费用编号为805022。
二、门店建立《费用专用文件夹》,对公司已批复、门店已产生的费用申请单进行统一保管;
三、门店费用申请单由公司审批后,门店在费用使用时必须有相关经手人、费用使用监督人在该费用申请单上签字确认,并由门店复印一份,一份放在《费用专用文件夹》中保管,一份做为财务报销的附件;
四、对于已使用费用申请单,门店必须按编号进行存放,并每月进行一次单据整理,按月装订成册,以备公司抽查;
五、《费用专用文件夹》必须放在门店指定位置,便于拿放。
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