异常质量信息实施细则分析报告.docVIP

、动态检验及异常信息实施细则 V1.1 WO/NB-GL10-10 为使有限的检验人员在规定时间内发挥最大的作用，在外购（外协）、过程产品（含成品）检测过程中能够抓住产品的核心质量特性，使异常质量问题能得到及时识别、处理和控制，防止质量问题的重复发生，保证产品质量，特制订本标准。 1 范围 本标准规定了外购（协）、过程、成品的动态检验及异常反馈管理职责、内容和要求。 本标准适用于芜湖欧宝机电有限公司质检部。 2 引用标准 WO/QB-GL10-02 《检验与试验管理标准》 WO/QB-GL10-03 《不合格品控制管理标准》 GB/T 2828.1-2003 《中华人民共和国国家标准》 3 定义 .1放宽检验： 3.1.1过程平均 ：在规定的时段或生产量内平均的过程水平。 3.1.2接收质量限 ：当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。 3.1.3抽样方案：所使用的样本量和有关批接收准则的组合。 3.2正常检验：当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。此时抽样方案具有为保证生产方以高概率接收而设计的接收准则。 3.3加严检验：： 4 管理职责 4.1质检部内检站是实施动态检验及异常信息反馈、处置的重要站室： a） b）过程、最终、型式的检验，并作好检记录将检验结论传递给各相关部门c）a）、型式的检验，并作好检记录将检验结论传递给各相关部门b） c）d） 4.2质检部技术组负责按《物料抽检方案转移表》参与动态检验的编制，并对动态检验的实施情况、效果和异常信息反馈的执行过程进行检查。 4.3质检部计量室、试验室负责配合内、外检站实施动态检验，并对内、外检站动态检验的执行过程进行监督，以及异常信息的反馈。 4.4质管部督促供方和公司内部的质量改进，并根据《采购物料质量控制红、黄牌处置管理规定》下发异常质量信息卡、供方处置通知单等。 5 管理内容与要求 5.1质检部内检站根据生产线、工序、机床号、检验项目、目前的质量状态进行编制动态转移表，并严格按照转移表执行检验过程，并做好对应的动态检验记录，在执行动态检验的过程中，如果出现异常质量现象，应在第一时间内对物料进行隔离，并向上级领导及相关部门/车间进行通报异常质量情况。 表1：过程检验转移规则 转移流程图 转移条件 备注 经过调整机床、工装，生产的产品满足技术要求 在执行动态检验的过程中，如果出现不合格品或异常情况时，必须采用加倍抽检的检验规则，而不能继续使用当前采用的抽样规则。 连续生产的产品抽检4次均合格； 连续生产的产品首检、抽检均合格且CPK值≥1.67 / 5.2质检部外检站根据产品的生产制造工艺进行零件分组，同时根据各零件的检验项目重要度、零件本身重要度、前期供货物料的检验状态和使用情况，以及转移规则提出放宽检验转移申请后，交部门技术组审定、部长批准。 例：进货物料按生产制造工艺分组表 橡胶件 防漆塞、机脚橡胶圈、橡胶塞、波玟管 塑料件 吸气消音腔组件、继电器罩及组件、压簧支撑块、接水盘、保护器外形、启动器外形、电容外形 标准件 定子螺钉、气缸盖螺钉、消音盖螺钉、平垫圈、螺母、多齿垫圈、地脚螺栓、线夹螺钉 铸件 气缸盖、气缸座铸件、曲轴铸件、阀板、连杆 机加工件 活塞、工艺管、排气管、气缸座、曲轴 冲压件 上平衡块、防护架、机脚、内支承销、上盖支架、上盖、下壳、排气消音盖、电机铁芯外形、排气阀限位板 ……. …………. 5.3质检部各站室按照动态转移规则在执行过程中，如果在公司内部（剖壳、车间/部门）和公司外部（客户）出现异常质量情况时，必须按照表1进行转移，对加严控制的物资在出现异常质量后，由质管部下发《停货处置通知单》。 5.4新产品或产品图纸、技术标准、技术指令等检验依据出现变动时，必须按正常检验进行试验。 5.5质检部技术组组织各站室机动人员成立稽查小组，每半月一次对动态检验过程的符合性进行复核，并出具符合性检查通报，每次复核的零件、项目由稽查小组成员、部长根据前期在公司内、外部出现的投诉而随机选定。 表2 进货物料转移规则 转移流程图 转移条件 转移流程图 转移条件 1、质管部下发《恢复送样通知单》的物料； 2、经相关部门签发的《紧急物料非正常采购申请单》中的物料； 3、技术部门试验用物料； 4、满足上述三条中任一条。 2、 1、1个月的质量评价等级为B类供应商； 2、出现质量投诉； 3、上述条件全部满足。