10万元以下小额采购流程（国内采购）.docVIP

10萬元以下小額採購流程 國內採購 採購階段 辦理步驟流程 / 辦理單位 使用表單 公文傳遞順序 本組作業時間 注意事項 請購 確認請購商品規格及數量。 查詢共同供應契約系統是否提供相關商品。 若屬共同供應契約之商品應優先利用共同供應契約辦理採購，請依集中採購流程辦理。 若屬共同供應契約之商品，如有正當理由，得不利用共同供應契約，請逕洽廠商採購並填具「不參與政府集中採購理由書」。（附註一） 確認預算來源、科目及金額。 確認採購所需之規格、交貨條件、付款條件及其他履約必要條件。 發票金額逾10,000元請購單位請填具請購單。 甲式請購單： 系、所 乙式請購單： 館、院、處、室、 中心 同一廠商採購金額逾10萬元整，依採購法49條應公開取得報價單或企畫書，不得分批採購。 發票金額10,000元以下不需填具請購單。 訂購 請購單位直接向廠商訂購。 訂購時雙方協議價格、交貨日期、付款條件及其他履約必要條件。 交貨/驗收 請購單位檢查廠商交貨之數量、廠牌、規格、型號是否符合需求。 請購單位核對發票品名、數量、金額、日期及發票章等資訊是否無誤。 請購單位確認產品測試是否合格。 結案付款 驗收合格後，請購單位附請購相關文件陳核，陳核順序如右。 核定後由會計室及出納組辦理付款（會計室及出納組） 10,000元以下： 1.支出憑證粘存單（粘發票）。 10,000元以上： 1.請購單 2.支出憑證粘存單（粘發票） 其他附件： 1. 財產增加單 2. 支出分攤表 3. 零用金清單 4. 支出證明單 5. 分期付款表 6. 不參與政府集中採購理由書（會購運組或 事務組） ： ： 10,000元以下： 1.授權核准人 2.會計室 10,000元以上： 1.授權核准人 2.購運組 / 事務組 3.保管組（列財產） 4.會計室 3天內 ☆教學研究儀器之請購案請送圖書儀器購運組；其他（傢具、電信、專利註冊、保險、印刷裝訂、研討會相關業務、勞務等）請送事務組辦理。 附註一： 依政府採購法得不參與集中採購者：（1）所需之規格功能特殊無適合之產品，請說明為何使用該特殊規格，其需求及用途為何。 （2）能以更低價格購得集中採購之產品，請說明比價之相同或同等級產品於共同供應契約中之項次及單價。 1