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不 合 格 项 报 告 表 CX-F-M-018 编号 1001 受审部门区域：办公室 不合格事实： 2010年5月，公司进行的安全生产培训未见相关培训记录。 违反条款：6.2.2. 审核员 古海群 日期2010 8 8 不合格性质 主要 次要 ◎ 建议 签字/日期（部门负责人）： 同意上述观察结果 沈黎勤 计划采取纠正措施及实施日期： 1 填写培训记录表 2010 8 9 2 对办公室相关人员进行培训 2010 8 9 部门负责人/日期： 沈黎勤 审核员/日期： 古海群 管理者代表/日期： 季卫林 纠正措施确认： 已实施，有效 已实施，无效，继续改进 审核员/日期：古海群 纠 正 和 预 防 措 施 单 CX-F-Q-024 纠正 预防 NO:1001 不合格事实描述： 2010年5月，公司进行的安全生产培训未见相关培训记录。 签字/日期: 沈黎勤2010 8 9 原因分析： 体系刚实施，培训流程还不熟悉。 签字/日期: 沈黎勤2010 8 9 措施及预定完成日期： 1重新填写培训记录表。 2 对办公室人员进行培训控制程序培训 签字/日期: 沈黎勤2010 8 9 措施评价: 可行 签字/日期: 季卫林 2010-8-9 措施验证： 有效 签字/日期: 季卫林 2010-8-9 培 训 记 录 与 培 训