采供部工作流程.docVIP

采购计划 月计划 洽谈合同、订单（1天） 总计划 分析、分类 非常规材料寻找1、2家供货商，了解供货周期 周计划（3天之内完成） 非常规材料每类寻找五家厂家（3天），根据供货周期及到货日期进行排序 供货商和项目部沟通确定技术参数及样品，并跟踪落实沟通情况（1-2天） 发询价表（1天），与供应商沟通答疑 OA上传比价表，领导签字 收集各供应商报价单，做比价表分析并做出建议（1-2天） 合同上传OA，走流程（1天） 盖章（移交合财部、库管、物流） 支付款项 合同执行、供货情况跟进 当天与项目部沟通技术参数 询价比价，确定厂家，填写订单（签定供货协议材料直接按供货协议单价填写订单） 领导签字 订单移交库管、物流，发传真给供货商，与供应商确定供货时间通知物流及项目部收货（紧急材料电话通知物流）。 与供货商、项目部沟通确定送货时间、提醒供货商随货带相关报验资料 查询项目工地和公司库房库存 物流工作流程 到货后、清点数量、检验材料质量、接收报验资料、拍照 入库单移交库管，通知询价人员订单执行情况，项目库存概表及照片上传OA 填写入库单、项目库存概表、 填写单据 核对已付款情况和材料入库情况 批款工作流程 每周一上午交曾总审核 每周五下午部门内部审核 填写OA信息 每周一下午移交财务 每周四向财务查询可付款信息 通知供应商结算事宜 项目部退货流程 对剩余材料拍照 与相关厂家协调退换货事宜 退换货不成材料运到公司库房（或需要该批材料的工地） 物流人员与库管员办理交接手续、入库单 库管将此次入库明细表及交接后库存表上传OA 清点材料数量，填写库存盘点表