品保部五星推动告(5月11日).pptxVIP

品保部 2013年5月11日 品保部五星推动报告 一、五星建设推动总结 S(策略) M(衡量指标) 重点工作 责任人 完成情况 推行现场管理标准化 5S定置完善并实施 1、原料标样排查、周期复制并建立规范台帐，定置存放。2、对称量室、高温室、理化检验室、微生物检验室以及检验设备设施定置进行整顿、规划，各种检验仪器操作规程上墙； 赵航 1、原料标样已排查并建立规范台帐，定置存放； 2、检验设备定置定位规划，并划定置线； 推行药品管理标准化 药品管理缺失率 1、药品分类存放、登记；张贴标签标识；2、建立完善药品出入库实名登记台帐，建立药品领使用记录；每周点检查核，帐实不符追究管理者责任；3、易制毒药品管理实施双人双锁、安全警示； 赵航 1、对药品领使用记录进行规范、分类登记、便于检索； 2、5月9日对药品室进行盘点，帐实相符，记录准确、规范； 3、易制毒药品管理已实施双人双锁，并张贴了标识； 一、五星建设推动总结 S(策略) M(衡量指标) 重点工作 责任人 完成情况 提升人员技能 人员技能合格率 1、组织检验人员系统学习，每月至少开展一个项目培训；每季度进行化验员专业技能测试（80分以上为合格）。 赵航 5月份开展“面粉检测指标培训”，上半月学习，下半月进行技能测试 实施标准、记录、报告标准化 合格率 1、化验室标准整理并建立目录；每种物料检测必须有唯一、有效的标准文件及检测规程，并严格按标准执行。2、报告、记录标准培训、并严格执行；每周主管检核并通报结果；3、所有报告、记录按时间段分类整理成册，标识保存；4、所有报告、记录均需签核，不符合要求的重新开具报告、记录，经审核方可存档； 赵航 1、5月10日重新对检验标准进行了梳理，共整理出种标准；分正用、暂不用两册收录； 2、对报告、记录问题在审核时发现问题，即时进行培训，规范报告、记录；其中，5月8日查出“奥尔良”成品出厂报告存在问题，对全部检验进行了实例培训，并纠正错误； 3、报告、记录按月份进行整理分类并贮存、标识，已规范； 4、报告、记录按时间及时签核，审核过程中发现检验员未及时签字的对其进行了批评教育； 2.1 原料标样排查并建立规范台帐，定置存放； 二、现场管理标准化 标样复制台账改善前 标样台账改善之后 改善前不便于查找，对到期时间不便掌握 改善后方便查找，到期自动提醒；并与复制品评记录链接，可直接点击查询。 2.2 原料标样排查并建立规范台帐，定置存放； 二、现场管理标准化 原料标样定置存放，标号对应着相应的名称，便于查找 无菌室定置摆放井然有序 二、现场管理标准化 2.3 检验设备定置定位规划，并划定置线； 仪器有定置，墙上有标识 无菌室定置摆放井然有序 三、药品管理标准化 3.1 药品领使用记录进行规范、分类登记； 仪器有定置，墙上有标识 药品记录改善前 药品记录改善之后 改善前，入库记录、使用记录在一本台帐上，不便追溯 改善后，入库记录与使用记录分开，并分类填写药品使用记录，方便检核 三、药品管理标准化 3.2 易制毒药品管理； 整改前 所有药品使用记录在一个记录本上，不易查核 整改后 每样药品都标记标签，分类登记记录 三、药品管理标准化 3.3 易制毒药品管理； 药品室易制毒药品有标识 报告改善前 报告改善后 改善前，5个品项出一张检验报告；所有检验结果为打印 改善后，1个品项出一张检验报告；检验结果手工书写 四、报告、记录规范 4.1 成品出厂检验报告规范； 四、报告、记录规范 4.1 检验原始记录分月分类存放； 五、工厂五星建设检核 部门 制造部 品保部 生管部 行政部 工务部 分数 73.96 72.31 60.18 50.4 39.7 2013年5月7日—10日，食品安全检核小组对生管、制面、品保、行政、工务五个部门，进行了“食品安全及五星建设检核”，本周检核得分如下： 制造部主要问题点为： 1.洗消、着装管理： 1.1两名女工不洗消进车间 1.2 11线1员工，13线包装岗员工头发外露 2、环境管理： ?? 2.1 ?11线地沟内有面团，有线管 ?? 2.2? 11线拣出面饼裸露放置 3、设备管理： ?? 3.1蒸箱入口蒸箱上有黑色灰尘，有一个塑料胶桶 ?? 3.2熟化盘上方墙体有霉斑、脏污 ?? 3.3 11线蒸箱出口接水处有脏污；11线管道保温棉裸露,等现象。 品保部主要问题点为： 检验管理： 1.1香当好吃奥尔良24B、25B出厂检验报告不合格 2、现场管理管理： 2.1墙壁不干净、漏雨、有霉斑 2.2操作规程没有上墙 3、记录管理： 3.1有涂改现象 3.2 4月编号混乱、不清晰，等现象 五、工厂五星建设检核 部门 制造部 品保部 生管部 行政部 工务部 分数 73.96 72