聚众德2016年工作汇报.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * 尊敬的各位领导、同事们大家好： 欢迎各位在百忙之中到聚众德公司现场办公，指导工作。 在此表示衷心感谢，感谢各位一直以来对我公司工作的关心和支持。 欢 迎 词 聚众德公司工作汇报 2016年3月20日 目 录 项目内容 2015年工作情况 经营情况 收入变化 降本措施 降本效益 2016年生产计划 2016年工作计划 需要得到的支持 项目内容 项目名称 2012年 2013年 2014年 2015年 1 铁屑并块加工 2 废钢并块加工 3 铸件清理抛丸加工 4 清洗维修成品箱 5 铸一/四车间的回炉料清抛 6 外购件仓储管理 7 料架维修 8 后处理冲磨工段 12月 2月 4月 5月 9月 9月 10月 4月 2015年工作情况 2015年产量完成统计 序号 项目名称 产量计划 完成情况 完成率 1 清理打磨 23800（吨） 23632（吨） 99% 2 冲压打磨 14000（吨） 14352（吨） 102% 3 外购仓储件 7073（吨） 7073（吨） 100% 4 铁屑并块 3600（吨） 3713（吨） 103% 5 废钢并块 13200（吨） 15572（吨） 118% 6 旧料清抛 45600（吨） 52997（吨） 116% 7 成品箱清洗 72000（只) 52537（只） 73% 8 成品箱维修/油漆 9600(只） 8384（只） 87% 9 料箱(架)维修 1800（只） 1064（只） 59% 10 清洗衬格 30000（只） 40677（只） 136% 1.2015年产量完成情况： 2015年工作情况 1.2015年产量完成情况： 灰色为计划量，绿色为完成量，红色为未完成，未完成原因为圣德曼过来的量减少了没计划的那么多 2015年工作情况 2.2015年安全情况： 2015年聚众德公司安全指标≤2起轻伤事故 实际轻伤1起 2015年工作情况 3.通过ISO9001质量管理体系认证 从2015-8-15开始启动ISO9001质量管理体系推行计划，通过全体员工的努力2015-11-25内部初审完成，2015-12-14迎来了体系认证机构人员对我公司的评审，经过为期两天的评审，我们顺利通过ISO9001质量管理体系认证 图为：ISO9001质量管理体系认证证书 经 营 情 况 2015年： 营业收入：3487万元 净利润：82.76万元 2015年抛丸价格降低5元/吨 2015年抛丸产量33366.13吨 33366.13 *5=16.68万元 抛丸价变动 1.抛丸减价影响收入 收 入 变 化 综合保险费根据国家规定，2014年的486.5/ 人，2015年调到588.6/人。每个员工每月多交102.1元保险费用。目前公司操作工112人。 112*102.1*12=13.7万元 以上二项减少收入共30.38万元 综合保险费变动 2.综合保险费增加影响收入 收 入 变 化 降 本 措 施 1.抛丸除尘器改造：原来一台除尘器只带一台抛丸机，改造后一台除尘器带两台抛丸机，节省一台除尘器的电费 降 本 措 施 改造后增加的管道 2015年4月16日 项目已改造完成 降 本 措 施 30千瓦*20小时*20天=12000度/月 12000度/月*0.9元=1.08万*8月=8.64万元 1.08万元*12月=12.96万元 项目改造费用2.1万元 此项目一年降本12.96万元 序号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 每吨单耗 2014年 65.8 64.5 61.9 66.7 65.9 61.5 64.1 62.7 59.5 59.2 60.2 56.5 62.4 2015年 65.2 63.4 55.8 54.5 54.5 52.5 55.5 55.0 51 57.9 54.6 56.4 56.4 降 本 措 施 2.砂轮片单耗 ：2014年平均每吨单耗62.4元， 2015年平均每吨单耗56.4元，