1.项目工作流程.docVIP

参与部门/人员 阶段活动 咨询项目记录/活动清单 咨询部/咨询顾问 质量管理体系诊断 《质量管理体系诊断计划》 《质量管理体系诊断记录》 各部门关键人物的了解，备案 《质量体系诊断报告》 《组织机构.方针.目标》草案 《标准与体系文件对照表》草案 《质量体系文件审核报告》-必要时 策划 《质量管理体系总体工作计划》 咨询部/咨询顾问 高级管理层会议 诊断报告/工作计划 《管理者代表/ISO小组任命书》 客户/高层管理者 /任命书/组织结构/各部接口/资源等确认 《组织结构/各部权责/方针目标讨论》 《推行ISO9000奖罚制度》 《建立ISO9000体系动员大会会议议程》 《文控程序》、《人力资源管理程序》 标准文件/培训资料/宣传资料 咨询部/咨询顾问 基础知识培训 《动员大会会议日程》 人力资源部门/主管 动员大会和基础知识培训 ISO9001标准/复习题/考题/答案/组织结构/任命书/奖罚条例/总体工作计划/文件编写计划 咨询部/咨询顾问 文件编写培训 《文件编写小组》成立 客户/ISO推行小组 《文件编写培训教材》 文控 《文件编写培训试题》 《文件编写培训通知》 商讨.确定服务范围/分析.识别形成过程与标准 咨询部/咨询顾问 文件发布大会 《文件发布大会通知》 管理者代表/文控 《文件编写格式说明.装订方法》 《文件发放登记表》 质量记录的整理.归档 咨询部/咨询顾问 文件实施培训 《质量体系文件修改意见汇总表》 客户/ISO推行小组 《体系文件运行检查之分阶段计划》 人力资源部/主管 《宣传栏资料》 《外训计划》 咨询部/咨询顾问 文件实施自查 文件试运行期间/正式运行两星期后 客户/ISO推行小组 内审前一周,认证前两周《体系运行检查计划》 《体系文件运行检查记录》 《体系文件修改意见汇总表》 《内审检查表》 咨询部/咨询顾问 文件实施互查 《体系运行检查记录》 客户/ISO推行小组 《内审检查表》 咨询部/咨询顾问 内部质量审核 《内部质量体系审核之分阶段工作计划》 客户/管理者代表 《内审证书》 ISO推行小组 《内审检查表》 《质量管理体系不合格报告》 《内部质量管理体系审核总结报告》 咨询部/咨询顾问 管理评审 《管理评审分阶段工作计划》 客户/总经理/管理者代表 对总经理的管理评审培训 各部门主管/内审员等 管理评审总结报告 《质量管理体系不合格报告》 咨询部/咨询顾问 符合性审核 选择确定认证机构 客户/总经理/管理者代表 《质量管理体系符合性审核报告》 咨询部/咨询顾问 认证审核准备 递交质量手册,手册修定 客户/ISO推行小组 《认证审核准备工作计划》 认证审核应答技巧培训 审核意义/作用/流程/接待/准备/应答/注意事项及应急措施 《质量体系不合格报告》 深圳安信达咨询有限公司ISO9000项目作业流程