2013内审检查表(环境).docVIP

内审检查表（环境） 编号：QF-010R3.0 2013年第2次审核 被审核部门： 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4.1总要求 1、公司依据ISO14001标准要求建立的环境管理体系是如何得到有效实施和保持的？ 和总经理交谈 2、公司的环境体系覆盖的范围是什么？ 查看文件 4.2环境方针 1、公司的环境方针是否形成文件？在发布前是否得到了总经理的批准？ 查看文件 2、环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应。是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则。 和总经理交谈 3、您制定公司环境方针时是否考虑了持续改进、污染预防的承诺和遵守法律法规和顾客要求的承诺？ 和总经理交谈 4、公司的环境方针是否为评审环境目标和指标提供了框架？ 和总经理交谈 5、公司的环境方针是否传达到全体为公司工作或代表公司的人员？是否都理解环境方针？环境方针可为公众所获取的渠道有哪些？ 查看文件、记录 4.4.1资源、作用、职责和权限 1、为使环境管理体系得到建立、实施、保持和改进公司提供了哪些资源？这些资源是否充足？需要资源的部门通过哪些渠道可以获取到自己需要的资源？ 和总经理交谈 2、环境体系