服务物资采购管控程序.docVIP

服务物资采购管控程序 一、目的 为严格规范物业服务过程中先关物资的采购工作，为采购活动提供程序准则，保证采购物资质量和控制物业服务成本，特制定本管控程序。 二、适用范围 根据公司“经营管理制度”规定，结合公司的实际情况，所有服务物资的采购工作必须纳入本程序进行监控，包括但不限于以下物资： （一）重要物资 维修用建材、五金、机电设备及工作服、保安器材、消杀用品等。 （二）一般物资 零星采购的工具、维修与检修设备等。 三、管理职责 （一）行政人事部主管 行政人事部主管负责审批采购计划、方案和相关申请表。 （二）行政人事部采购人员 1、负责确认各部门采购需求、编制采购计划和方案。 2、负责选择和联系供应商，并对采购价格进行控制。 3、负责签订采购合同，并组织采购物资到货验收。 （三）财务部 财务部负责对采购价格、采购款项进行审批和支付。 （四）品管部 品管部负责按工作验收程序对到货进行验收和标志。 （五）相关部门 物资需求部门按照工作需要向采购人员提出物资购买需求。 采购计划制订与审批 （一）采购需求确认 1、各部门每月根据工作需要，填写“采购需求表”并经部门主管签字后，提交行政人事部采购负责人。 2、采购人员对各部门的采购需求进行核查，并核查物资计划与实际用量是否符合、物资是否有库存，如有库存，应先安排使用库存物资。 （二）采购计划编制 1.采