装修公司成立计划书分析.docVIP

装修装饰公司成立计划书 装修装饰公司计划书 一、组织 1.公司架构图 2.部门职能 2.1副总经理：协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；协调公司各部门人员工作的协作关系； 对设计部、工程部、采购部、业务部的工作负直接责任。 2.2设计部：工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极施工队伍的、整合以及对施工队伍的培训。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。 每月提供一份家商相同规格材料的价格，供公司参考决策全面负责公司所需原材料、设备以及消耗品的采购，降低成本。经常与联系，及时供应材料，确保施工进度严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，部：巩固已开发同时开发新使工作有延续性负责公文资料的登记、分类、整理和保存。做好客户档案资料管理工作； 2.7财务部：负责建立公司日常会计与税收管理负责公司资金的筹集、使用和分配负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 年度计划产值100万（月均产值16.7万） 岗位 人数 月薪 月数 工资总额 提成点数 提成金额 岗位收入总额 人均月收入 副总经理 1 12000 6 72000 2% 20000 92000 15333 设计总监 　 3000 　 　 　 　 　 　 设计师 1 1500 5 7500 3% 30000 37500 7500 绘图员 　 800 　 　 　 　 　 　 工程部经理 　 4000 　 　 　 　 　 　 工程师 1 3000 5 15000 　 　 15000 3000 采购部经理 1 3000 4 12000 　 　 12000 3000 仓管员 　 2000 　 　 　 　 　 　 业务经理 1 3000 6 18000 1% 10000 28000 4667 业务员 3 1500 6 27000 2% 20000 47000 2611 前台兼客服员 1 2000 6 12000 　 　 12000 2000 清洁阿姨 1 800 6 4800 　 　 4800 800 年度工资、提成支出合计 8% ￥248,300.00 ***装饰公司2014年度盈利展望（7月至12月） 年度计划产值100万，毛利率45%，毛利润45万 开支项目 数量 单价 小计 合计 房租 6 7757 46542 ￥389,442.00 水电 6 3000 18000 办公耗材 6 1000 6000 车辆燃油、维保 6 2000 12000 广告、活动费 2% 1000000 20000 业务招待费 0.50% 1000000 5000 营业税及附加税 3.36% 1000000 33600 工资、提成 　 　 248300 预计纯利率（未含所得税） 6.06% 预计纯利润 ￥60,558.00 除提成外费用占产值比例 30.94% 　 　 　 　 ***装饰公司2015年度工资、提成汇总表 年度计划产值400万（月均产值33.3万） 岗位 人数 月薪 月数 工资总额 提成点数 提成金额 岗位年收入总额 人均月收入 副总经理 1 12000 12 144000 2% 80000 224000 18667 设计总监 　 3000 　 0 　 　 0 　 设计师 2 1500 12 36000 3% 120000 156000 6500 绘图员 1 800 12 9600 　 　 9600 800 工程部经理 1 4000 12 48000 　 　 48000 4000 工程师 7 3000 8 168000 　 　 168000 3000 采购部经理 1 3000 12 36000 　 　 36000 3000 仓管员 1 2000 6 12000 　 　 12000 2000 业务经理 1 3000 12 36000 1% 40000 76000 6333 业务员 5 1500 8 60000 2% 80000 140000 3500 前台兼客服员 2 2000 10 40000 　 　 40000 2000 清洁阿姨