程序文件修订版 (A版)11G.doc

编号：KSXL/Q2-1～18-2016 程序文件汇编 Procedure documentation compilation 编 写： 审 核： 批 准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施 安徽科顺线缆科技有限公司 安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 编号 KSXL/Q2-0-2016 主 题 目 录 页 次 1/1 目 录 序 号 编 号 主 题 页 码 1 KSXL/Q2-1-2016 文件控制程序 2 KSXL/Q2-2-2016 记录控制程序 3 KSXL/Q2-3-2016 信息沟通控制程序 4 KSXL/Q2-4-2016 管理评审程序 5 KSXL/Q2-5-2016 产品要求评审程序 6 KSXL/Q2-6-2016 采购控制程序 7 KSXL/Q2-7-2016 生产过程控制程序 8 KSXL/Q2-8-2016 设备管理控制程序 9 KSXL/Q2-9-2016 服务控制程序 10 KSXL/Q2-10-2016 标识和可追溯性控制程序 11 KSXL/Q2-11-2016 产品防护控制程序 12 KSXL/Q2-12-2016 内部审核控制程序 13 KSXL/Q2-13-2016 产品的监视和测量控制程序 14 KSXL/Q2-14-2016 不合格品的控制程序 15 KSXL/Q2-15-2016 纠正和预防措施控制程序 16 KSXL/Q2-16-2016 质量信息管理程序 17 KSXL/Q2-17-2016 新产品试制和试验控制程序 18 KSXL/Q2-18-2016 产品实现控制程序 19 KSXL/Q2-19-2016 人力资源管理程序 20 KSXL/Q2-20-2016 培训管理程序 安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 编号 KSXL/Q2-1-2016 主 题 文 件 控 制 程 序 版本/状态 A/0 页 次 1/4 1 目的 本程序规定了文件的编写、审核、批准、标识、评审、使用更改和归档管理等具体方法，并对外来文件也规定了控制方法，确保各相关场所使用文件的有效版本，不会使用作废文件。 2 适用范围 本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 技术质量负责与质量有关的技术和质量性文件归口管理。 3.2 综合管理部负责与质量有关的管理性文件归口管理及公司各种文件的档案管理。 3.3 各部门指定专人负责管理本部门使用的文件。 4 措施和方法 4.1 文件的分类 质量管理体系文件分两大类： a) 管理性文件：质量手册（含公司质量方针、质量目标）、程序文件、质量记录、部门质量目标、质量计划、各种管理制度、岗位质量职责和任职条件、审核报告等； b) 技术性文件：产品图样、技术标准、作业指导文件（工艺文件、操作规程等）、检验指导书（检验规范等）等。 4.2 文件的编写、审核、批准 文件发布前（修订后）应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.2.1 质量手册由管理者代表组织编写、审核、总经理批准发布。 4.2.2 程序文件和质量记录由技术质量部组织各职能部门编制， 程序文件：KSXL（本公司代号）/ Q2（程序文件代号）－程序文件编号－发布年代 安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 编号 KSXL/Q2-1-2016 主 题 文 件 控 制 程 序 版本/状态 A/0 页 次 2/4 质量记录：KSXL（本公司代号）/R（质量记录代号）－Q2-控制程序编号或文件类别号-记录序号 质量计划：KSXL（本公司代号）/Z（质量计划代号）－质量计划编号－发布年代 技术文件：KSXL（本公司代号）/J(技术文件代号)-技术文件编号－发布年代 企业标准：Q/KSXL企业标准编号-发布年代 （其他支持性的）质量管理文件：KSXL（本公司代号）/（G）管理代号―文件编号－发布年代 4.3.3 文件的受控状况 公司内凡与质量管理体系运行和产品质量相关的文件均为受控文件，所有受控文件必须在该文件的右上角加盖“受控文件”印章，并注明分发号。 4.4 文件的归档与发放 4.4.1 各部门编制的各类文件均在综合管理部归档，以《文件归档目录》分类登记有关文件。 4.4.2 文件归口管理部门按规定确保有效版本文件的发放范围满足要求，并填写《文件发放回收登记表》，以确保需要者能获得有效版本。 4.4.3 文件归口管理部按《文件发放回收登记表》从所有发放或使