(word)五年销售计划.docVIP

4、五年销售计划 4.1南京地区市场规模预测 数 量 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1-6月份 7-12月份 小 轿 车 总 量 6322 7066 8332 9314 10290 11530 12894 豪 华 车 总 量 810 219 395 1617 2489 2898 3247 4292 奥 迪 数 量 504 43 110* 800 944 1084 1224 1384 奥迪市场份额（%） 7.97 2.17 9.6 10.1 10.5 10.61 10.73 注： 1、“南京地区”指南京市城区、郊区及下辖五县（高淳、溧水、江浦、江宁、六合）； 2、以上数据中1998年及1999年上半年为实际数据，其它为预测数据，预测模型及依据请见后附说明； 3、数据来源及参考资料：南京市车辆管理所、波士顿顾问集团分析报告； 4、以上数据已考虑了广州本田、上海别克的竞争因素，但由于关税及相关政策的不可预测，故未计入复关因素的影响； 5、*1999年7-12月份的奥迪销售数据是奥迪A6于10月份投放市场的情况下的奥迪各品种总销量预测数据。 4.2南京地区奥迪销售整体计划 数 量 1999 2000 2001 2002 2003 2004 新 车 总 销 售 量（辆） 105 760 897 1030 1163 1315 新车销售总额（万元/人民币） 3658 26600 31388 36043 40698 46018 二 手 车 总 销 售 量（辆） 155 244 363 514 703 937 二手车销售总额（万元/人民币） 1984 3123 4646 6579 8998 11994 奥 迪 实 际 保 有 量（辆） 2092 2892 3836 4920 6144 7528 零备件销售总额（万元/人民币） 700 911 1162 1300 1520 1783.8 维修服务收入总额（人民币） 467 608 774 916.6 1033.2 1189.8 注： 1、以上数据中，考虑到其他销售渠道因素（如：政府另辟渠道采购、习惯性购买等等），我公司新车销售的数量大致估计为市场总预测数的95%； 2、数据来源及参考资料：表4.1；南京市车辆管理所；南京市二手车交易中心；南京市汽车维修管理办公室；波士顿顾问集团分析报告； 3、有关预测依据及过程请参见所附说明； 4、实际保有量已包含新增和更新数量因素。 4.3南京周边地区可能销量计划（初步估计） 数 量 1999 2000 2001 2002 2003 2004 新 车 总 销 售 量（辆） 53 380 448 515 582 658 新车销售总额（万元/人民币） 1829 13300 15694 18021 20349 23009 注： 1、“周边地区”指南京附近目前暂未设立奥迪销售服务中心的空白地区，如扬州、连云港、泰州、徐州等； 2、以上销售是指周边地区因无奥迪销售服务中心而主动至南京就近购买的大致数量。 4.4 2000年销售计划(按月份和车型划分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 占新车销售比例 奥 迪 总 量 104 110 108 92 76 72 78 83 87 98 112 120 100% A6 L - 1.8 80 85 82 63 53 50 42 45 47 50 52 56 62% A6 L - 1.8T - - - - 10* 8* 14 15 15 20 24 26 10% A6 L - 2.4 24 25 26 29 23 22 10 10 11 10 14 14 19% A6 L - 2.8 - - - - 5* 6* 12 13 14 18 22 24 9% 二 手 车 19 25 21 24 20 13 23 22 15 27 16 19 - 演示用二手车 - - - - - 1 2 2 2 2 1 1 - 注： 1、以上各车型销量是在供货及时、充分的前提条件下的预测数据； 2、根据我公司的汽车销售经验，因企业等消费群体决定购买意向大多在年底或年初财务结算和预算结束时，故年终和年初的销售预计会较高； 3、根据我公司经验及有关数据，二手车的销量随季节、月份的变动不大； 4、*此数字为5-6月份A6L-2.4及A6L-1.8T的可能订单量（前提是样车到位并开