仓库材料设备领用管理制度.docVIP

仓库库存材料（设备）领用管理制度 为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。 一、领料申请 1. 领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。 2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。 二、仓库发放 1．仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料, 发出的数量要准确, 不得超出凭证的数量。 2．按发放器材的规格、型号、数量详细核对, 清点后交给领料人员防止差错。 3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资, 在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。 4．属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求： A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。 B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。 C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。 在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。 5．生产急需代用物资发放, 限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。 6．物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。 7. 仓库内所有物资，禁止以白条抵库。 8. 数量不确定产品的发放规定如下： 领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时， 原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。 机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。 9. 物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账， 确保账物相符。