环境因数识别评价更新控制程序3.docVIP

力机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第 1页 共3页 环境因素识别评价更新控制程序 文件代号 KY/EP4.3.1-01 1目的 能够充分识别公司的环境因素，为环境管理体系的建立和持续改进构筑基础。 2 适用范围 公司自身的以及可望对其施加影响的供方、承包方的产品、活动和服务过程。 3 职责 3.1 管理者代表负责组建初始环境评审小组并负责重要环境因素的审核批准。 3.2 各部门负责本部门环境因素的识别与更新。 3.3 品技部负责组织对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。 4 工作内容与要求 4.1 初始环境评审 公司进行初始环境评审，在于识别组织当前总的环境状况，分析组织环境管理已经取得的进展和存在的问题及薄弱环节，从而确定组织在环境表现中需改进的领域和机会。 4.1.1初始环境评审前的准备工作 4.1.1.1成立评审小组。由管理者代表担任组长，由组长负责从各相关部门抽调具备一定的生产经验/工艺知识/环境知识/标准知识/法律法规知识的人员组成评审小组。 4.1.1.2基本信息的收集。包括：a 工艺流程图/社区、厂区平面图/排污管网图 b 相关的环境法律法规、环境标准及其他应遵守的要求。 c 使用的物料、化学品、危险品清单 d 能源、资源的消耗情况 e 相关方的要求、抱怨 f 对所有现行环境管理活动与程序的审查 g 对以往的不符合调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。 h 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告、污染物监测报告等 4.1.2 评审的实施 确定组织活动、产品或服务过程中产生环境影响的环境因素并从中确定重大环境因素，形成“环境因素清单”和“重要环境因素一览表”。 4.1.2.1环境因素识别的步骤 小组在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： a 公司自身的产品、活动和服务所产生的环境影响 b 公司所必需的生产资料、外协件等的供方、技术合作方、废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《相关方的控制程序》）； c 正常状态（指固定、例行性且在计划中的作业与程序）、异常状态（不是例行性但属计划中/可预料的作业）以及紧急状态（指可能或已发生的紧急事件，如火灾、爆炸、泄漏）所伴随的环境影响； 机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第 2页 共3页 环境因素识别、评价、更新控制程序 文件代号 KY/EP4.3.1-01 d 以往遗留的环境问题；现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；不可预见什么时候发生且会对环境造成较大的影响，如：新材料的使用、工艺变化、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。 e）向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染；噪声对环境的影响；能源、资源的消耗；对地方性、社区环境的影响；对地表植被破坏；对周围居民生活的影响等方面的问题。 4.1.2.2 环境因素识别的方法—产品生命周期结合工艺流程分析法 在进行环境因素识别时，应根据公司所涉及的产品、活动、服务以及工艺流程图，标出每道工序/每项活动的输入和输出，填写“环境因素调查表”。品技部汇总各部门的评价结果，填写“环境因素清单”。 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅料等； 输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物以及 紧急状况； 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管理、 资源能源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏及其它因子。 4.1.2.3 重要环境因素的评价 重要环境因素的评价采用评分法和是非判断法。 评分法 具体评分依据见附录2“环境影响评分基准表” 其中综合评分为A级的直接列入，B级讨论后列入，C级暂不列入。该一览表报环境管理者代表审核后随手册附录发至各部门。 A 废水、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按照“环境影响评分基准”进行。 初步评价按两组因子分别评分： 第一组因子包括：发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3，分值为 三个因子的乘积； 第二组因子包括：法规的符合性n1、监控措施n2、事故/投诉n3、分值为三个因子 的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）； B 资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类： 消耗量大的并且有减少可能，但能带来比较明显的效益（经常发生）的列为重要环境因素。 消耗量大的并且有减少可能，但效益不明显（不经常发生）的列为B类。 消耗量小的列为C类。 （二）是非判断法 a 已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素 b 并不违法，但当地政府高度关注或强制监测的环境因素 机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第 3页 共3页 环境因素识别